采购不仅包括原材料、设备和产品的采购，还包括外包服务和劳动力的采购。以下是一些经验丰富的采购专家分享的一些实用的采购技巧和经验，希望能对大家有所帮助。
餐厅采购人员管理制度
为了规范原材料的采购、节约采购成本 、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。
二、采购方式及供货商的确定
（一）采购方式确定原则：
1. 对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；
2. 对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；
3. 对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。
（二）供应商确定原则
5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
三、市场调查原则
5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；
6．零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。
四、采购的定价原则
3．价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%；
低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数；
零星物品的价格不得高于市场零售价的5%；
鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%；
4．春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
五、申购程序
零星物品的申购程序
3．零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。
供货商送货的申购程序
1．需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理；
4．只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。
六、采购数量的确定
鲜货、蔬菜、水发货的采购数量
1．此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货；
库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等）的采购数量
1．此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2．库存量的计算方式：
最低库存量 = 每日需用量 × 发货天数
最高库存量 = 每日需用量× 15天
七、货物的验收原则
验收的质量标准：根据酒店所需物品的质量标准进行验收；
验收人员：采购人员、仓库管-理-员、领用部门负责人等共同验收；
验收时间：每日上午09：30—10：00 下午16：30—17：30；
验收程序
1．由仓库管-理-员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等；
一、 餐厅管理制度
为搞好餐厅的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。
采购部是餐厅工作的专业部门，餐厅所需物品原则上均由其统一购买， 其他部门有参与监督、 支持配合权， 未经同意不得擅自采购。
所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法； 以餐厅利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。
采购基本原则
1.采购员和餐厅负责人必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
2. 严格遵守公司采购规范流程， 在满足公司经营需求的基础上 能够最大限度地降低采购成本 ，并保质保量地及时采购到所需物品。
3.应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比 质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
4. 实行 “定点采购” 以确保食品的质量、 卫生、 安全。 根据 “货 比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。
5.对于常用菜品可批量采购进行储存使用；对于肉类及调味品等可选择到超市购买，以确保卫生质量。
三、 采购流程
1、餐厅采购大型设备、家具、电器等固定资产时
（1） 根据餐厅物品的需求，填写《申购单》呈本部门相关主管 审批；
《申购单》需经部门主管，采购总监，财务总监及总经办签名后方可生效进行采购；
（6） 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。
2、 餐厅采购肉类、海鲜、蔬菜、调料、酒水、香烟等原材料和库存商品时
采买过程中，食品浮动单价大于 5 元以上的食材，均需报至厨师长 ，同意后方可购买
在办理验收入库时，采购员必须会同仓管员、厨房部负责人共 同对货物进行验收。验收内容包括：进货数量、单价、质量等。
验收无误后，三方在入库单上签字确认，并及时办理货物的直 拨或入库； （5） 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。
3、餐厅实施日常的零星采购时
（2） 总经办批准并签字后，必须及时通知采购员实施采购；
（3） 采购员持签字批准的物品申购单（附请款单）到财务部办理领 款手续；
（4） 采购员在采购过程中，必须本着货比三家的原则实施采购；
（5） 在办理验收入库时采购员，必须会同仓管、申购人共同对货物进行验收。
（6） 验收无 误后，三方在报销单据上签字确认，并及时办理入库。
（7） 采购员持签字后的报财务部办销单据，到理报销手续。
采购管理制度
生效日期：
签发：
第一章总则。
一、目的。
为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围。
公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理(以下统称为物品采购)。
第二章采购权限和原则。
一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。
其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。
1询价比价原则。
有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2一致性原则。
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3低价搜索原则。
采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4廉洁原则。
自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
工作认真仔细，
5监督问责原则：
采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。
在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
第三章采购流程。
一、采购申请：
保等)的采购均由人事行政部负责。
2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。
3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。
5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。
二、询价比价议价：
每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。
所有采购务必按低价原则进行采购。
但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。
三、供应商选择：
1、具有合法经营主体者。
2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
3、信誉良好者。
4、其他客户认可的供应商。
四、采购合同签定及采购过程的完成。
1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。
2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。
五、验收入库：
当各类物品(文具、劳保用品除外)采购完后，需第一时间办理资产登记。
登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。
并在物品上贴上资产标签以便日常管理。
六、对帐付款：
第四章物品申领与保管。
一、物品领用。
1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。
2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。
3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。
4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。
采购人员管理制度总结
时间总是在悄无声息中流逝，xx-xx年即将画上一个圆满句号。真的很感谢呈达公司给我提供磨练自己的机会，更感谢公司长久以来对我的信任和栽培!
回顾xx-xx年我们大家一起共同经历了风风雨雨，酸甜苦辣，我发现我真的发现我长大了成熟了。在经理和副总的指导下，做事不在像以前那么自嫩比以前稳重了很多，能和公司一起成长，我感到很自豪!
一转眼发现我已经来公司1.5年了，从商务助理到采购助理，现在兼行政专员。刚刚接手行政上面的事，有好多事都很生疏，所以大概的说下行政专员职责素养：职业素养包含职业道德、职业技能、职业行为、职业作风和职业意识等方面。
行政专员：主要是沟通，沟通是处理人际关系的必要方式，对于行政工作，尤其重要。如果沟通不及时、不准确，会严重影响工作的效率甚至出现南辕北辙的错误。建立良好的人际关系是沟通的金钥匙，平时注重同事间的友好关系，力所能及地帮助身边需要帮助的同仁，相互支持工作，有助于大家积极、有效地推动工作进度。工作如果是一成不变的，就会没有生机，久而久之更会影响工作情绪，间接地为高效工作筑起一道无形的城墙。在日常工作中，通过对细节的观察，努力找寻改进的可能，使工作生动、充满乐趣，也在潜移默化中提升了自己的创新思维能力。在社会群体中，没有人能独自生存，在公司也一样，没有多少工作是可以不需要任何人帮助就可以独立完成的。不仅仅针对自己，同样适用于任何人。在平日里，积极参与、配合同事的工作，提供必要的协助，创建良好的工作氛围，使之良性循环下去，是本人一直遵循的不二法则。我们公司虽不是很大，但我喜欢这样的工作环境，喜欢和公司一起成长，希望能够通过我们大家一起努力看着公司一天天壮大，我感到很荣幸和自豪!
一、在xx-xx年采购助理工作总结 ：
1.工作中，尊敬领导，团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持良好的沟通。充分发挥岗位职能，不断改进工作方法，提高工作效率，较好地完成了各项工作任务，保证货如期出货,满足客户要求，协助销售工作。
2.与各供应商建立良好关系，顺利将货物如期跟崔到位，保证工程顺畅生产。
3.以最低的价格购买最好的产品，并根据市场行情降低单价减少成本。
4.由于资金周转问题，尽力与厂商协调月结。
5.下单跟单正确率达99%。
二、不足方面
三、纪律方面、思想方面
xx-xx年工作计划：
采购助理方面：
1.采购管理制度、采购作业流程的执行与完善;
2.考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。
5.依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。
6.与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益;
7.加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确;
行政专员方面：
2. 负责招聘 新职员，对新加入人员进行入职培训工作;
3. 负责公司的各项规章制度的推行，执行与追踪，维护公司各项规章制度的权威
4. 负责对公司突发事件的处理工作，协助公司处理各项突发事件;
5. 负责公司各部门的办公秩序和纪律状况，确保工作正常有序无违纪现象;
6. 检查每天工作人员的工作证和工作服的穿戴情况;
7. 起草或协助行政经理进行规章制度的拟定和修缮，并关注执行情况;
8. 负责文件归档和管理工作;
9. 协助行政经理对各项行政事务的安排和秩序;;
10. 完成上级交办的其他行政工作;
总结：虽然工作忙碌，自己也在逐步的进入角色，但工作中也有许多不足及无法解决的问题。工作中还不能充分做到精益求精，严谨细致，对所定购的元器件件还不能充分了解其制作过程中的生产工艺;个人的沟通能力和独立解决问题的能力还远远不够。面对无法解决的问题，比较被动。这一方面需要我以后更加的不断努力工作，积累经验。另一方面还需公司领导给予帮助才能解决。在今后的工作中，我会清醒看到自身存在的问题和薄弱环节，加强学习，不断的改进，增强与各部门的沟通学习，多请示、多交流、多动脑。在工作中学习，在学习中工作，不断在实践中增长知识才干，发扬吃苦耐劳，知难而进，积极进取的工作作风。
一、采购管理总结分析：
1. 采购管理内容
2. 采购管理方法分析？（优点、缺点、管理存在的盲点等,改善措施）
二、采购流程分析？（各流程的可行性,缺点,执行程度等）
d. 销售报价在一定程度上受客户限制,采购报价相对被动,财务部门无法提供相关的成
e. 供应链的整合优化工作正在启动过程当中,困难相对较大,主要表现在：
（1）、内部员工自身的信心不足,
（3）、部门人员参与的程度不够,平时与供应商的沟通不到位,缺乏一定的技巧,
（4）、采购员平时与供应商沟通缺少灌输品质理念的方式
三、采购流程分析？（各流程的可行性,缺点,执行程度等）
四、采购及仓库职能、执行力、人才结构、人才储备分析？
采购人才储备到位、齐全,但需要培养具有有管理能力、良好的沟通能力的职员,以带动整个部门的进步.部门人员的发展潜力较大,可塑性强 本部门与各部门的沟通上主动性尚可,但因外围因素,持续的状态不佳,需要不断的为各职员沟通、打气 采购部人员请假较不规范,许多情况下是突发性的请假,这造成工作交接不到位或没有交接,造成许多在报价,货期的反馈上存在一定的迟缓,因请假制度应该改善. 仓库人才结构不容乐观,个别员工心态不够务实,对待问题的认识程度不高,对工作职责理解不清楚,工作不够细心.导致原员工缺乏就业压力,大男人主义过强,对自身的职业道路缺少规化等,由此导致执行力大打折扣,因此导致了管理上的一个瓶颈问题较难突破。
餐饮业采购人员管理制度
为规范餐饮业（含集体用餐配送单位）食品采购索证、进货验收和台账记录行为，保护消费者的合法权益，根据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，制定本规定。
凡在中华人民共和国境内从事餐饮业经营活动的单位和个人，均应遵守本规定。
县级以上地方卫生行政部门负责对餐饮业食品采购索证和进货验收行为进行监督，支持和鼓励有关行业协会开展餐饮业食品采购和进货验收的行业自律活动。
餐饮业经营者应根据本规定要求，建立食品采购索证、进货验收和台账记录制度，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台账记录等工作。台账存放应方便查验。
负责食品索证、验收和台账记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。
餐饮业经营者应实施采购索证和进货验收制度的食品种类包括：
（一）食品（食用油及食品原料）；
（二）食用农产品；
（三）食品添加剂；
（四）省级卫生行政部门依法规定的索证项目。
餐饮业经营者在采购本规定第五条规定的产品时，应到证照齐全的食品生产经营单位或市场采购，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证并留存备查。
采购前应按以下要求对产品进行查验:
（一）产品一般卫生状况、产品合格证明和产品标识是否符合国家相关法律、法规的规定。
（二）从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应查验食品是否有按照产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字（盖章）的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品，不得采购。
（三）采购生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明；采购其他肉类也应查验检疫合格证明。不得采购没有检疫合格证明的肉类。
从固定供货商或供货基地采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，供货商或供货基地应签订采购供货合同并保证食品卫生质量。
餐饮业经营者应实施进货验收和台账记录制度，在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符，并进行台账记录。
台账应如实记录进货时间、食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式等内容。台账格式见附件（餐饮业经营单位食品采购与进货验收台账）。
从固定供货基地或供货商采购食品并签订采购供应合同的，应留存每笔供货清单，可不再重新登记台帐。
与食品索证有关的资料应按产品品种、进货时间先后次序有序整理，妥善保存备查。
餐饮业经营者需妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于食品使用完毕后6 个月。
各级卫生行政部门应当加强对餐饮业经营者食品索证情况的监督检查；对违反本规定的行为按照《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和有关规定予以处罚。
本规定用语定义如下：
索证：是指餐饮业经营者在采购食品时，查验产品是否符合相关卫生法规或标准要求，查验供货产品合格证明并索取购物凭证的行为。
购物凭证：是指能够满足食品溯源所需要的有效凭证，包括发票、收据、供货清单、信誉卡等。
本规定由卫生部负责解释。
本规定自发布之日起施行。
1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的`食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明或者化验单。
4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
5、不采购质量不新鲜、腐-败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
6、、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。
7、、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。
8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业 常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。
11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
12、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：
（1）从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应按照生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量采购食品时，应索取购物凭证。
从固定供货基地或供货商采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，签订采购供货合同，并按相关规定进行索证。
对于统一采购、统一配送的连锁餐饮 企业，可由连锁区域总部统一索取并保存各类相关证件及检验报告，在需要时向其下属连锁店提供复印件或传真件。
（2）采购食用农产品应索取销售单位或市场出具的购物凭证。
（3）采购生猪肉的，应查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品并查验其检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
（4）采购食品添加剂时，应查验该产品是否获得省级卫生行政部门的食品卫生许可及产品检验合格证明，并索取购物凭证。
13、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
14、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。
采购管理制度
1.1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1.2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2.1.严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3.1供应商的选择。
3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3.1.2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。
3.2.1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。
3.2.2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。
3.2.3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。
3.2.4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。
3.2.5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3.2.6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。
食堂采购人员管理制度
为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本 ，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采购员由食堂管-理-员兼任，负责食品采购，职责如下：
1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。
3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。
4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。
5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。
6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。
7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。
8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。
二、采购原则：
1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。
三、供应商管理规定
合格供应商必须具备的条件：
1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。
2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的`食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。
四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：
1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。
2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐-败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。
3、不定期抽查入库食品的数量和质量。
1 、所有采购物品须由采购员提出申请, 经采供领导小组批准后执行, 否则不予报销, 责任自负.
2 、统一进购的大宗物品, 如米、面、油、调料类等, 由采供领导小组成员共同定价后方可购进.
3 、蛋、肉类、蔬菜、酱油、醋等调料品原则上到生产单位、厂家或批发市场进货.
4 、进货方法: 由供货单位将物品送到食堂, 由主管领导、会计、保管、炊事班长共同验收过秤签字后方可入库，否则不予报销。
5 、付款方法: 送货人每月一次持四人签字货单先找校长进行核实，校长签字后到财务室结帐。
6 、所购物( 食) 品, 必须要有严格的验收、入库、签字等手续.
7 、原则上当天采购、当天使用, 但大宗物品供应部可保持7 天库存量, 食堂仓库保持2—3 天库存量, 条件允许时可适当增加库存量, 发挥“ 蓄水池” 的作用.
8 、食堂随时需要的物品, 应采取一切办法保证供应, 不能影响食堂正常经营. 努力提高供应服务水平.
四、食品贮存应有相对独立的存放间，并有防鼠、防蝇、防尘等设施，做到通光、通风。
五、食品存放必须置于货架上，做到分类、分架、隔墙、离地存放。
六、保存在冷藏设备里的食品，必须做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。
七、食品贮存场所不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。
采购管理制度
为加强原材料采购的管理，根据股东会决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：
一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。
确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
1、目的。
2、适用范围。
适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.
3、职责。
3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则。
4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
5、招标小组设立及招标企业的确定。
5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。
5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
6定标。
6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。
7验收入库。
7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。
7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
8费用结算。
8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
8.2财务部门负责对结算环节进行监督。
附件。
附件一《餐厅原材料验收标准》。
附加说明：
本规章由公司行政管理部提出并解释。本规章主要起草人：
本规章审核人：
采购管理制度
阐述在采购职能的执行中应遵循的原则、程序和惯例，指导执行和参与采购职能的部门和职员执行采购相关程序，推进采购职能按合理的流程正直、高效、实用的执行，从而有效降低采购成本，提高公司采购效率，加强部门间配合，特制订本制度。
2.范围。
（1）固定资产类：办公家具、工作设备、电脑设备等固定资产类的.采购工程维护类：装饰装修工程、it工程、设备的租赁及维修类的采购。
（2）低值易耗类：办公用品、活动用品、礼品、图书、期刊、技术图书、生活用品等低值易耗品的采购。
（3）印刷类：内刊、易拉宝、横幅、名片等印刷类的采购。
（4）咨询管理类及服务类产品：咨询管理项目，工作软件类的采购；
体检、旅游、培训、拓展、保险等服务产品的采购。
（5）项目成本类：蓝图打印，多媒体制作等。
说明：工程建筑类材料采购不在本采购范畴内。
1.保证所需原料、供应品、设备和服务的适时适量及时供应。
2.为了公司运作经济高效的进行，在与需要的质量、交货期和服务水平一致的情况下，以最有竞争力的价格采购商品/服务。
3.引导采购职能的发挥与公司利益、商业道德标准相一致。
1.使用、定价、采办、验收、结算分离原则。
采购过程的各相关环节人员，遵循使用、定价、采购、验收、结算分离的原则，即使用部门申请，使用部门及采购部门分别询价、定价，财务对预算控制、法务对流程监督，使用部门验收，采购部门结算。
2.询价定价原则。
物品采购必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、长期合作的客户、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买物品除外。
3.一致性原则。
采购人员订购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致，在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息给使用部门更改请购单或做参考。
4.廉洁自律原则。
（1）自觉维护公司利益，努力提高采购物品的质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请。
（3）严格按照采购制度和程序办事。
5.审计监督原则。
采购人员要自觉接受公司有关部门对采购活动的监督和质询，对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司规章制度等进行处罚直至追求其法律责任。
1.各类型的采购需有3家以上的供应商询价，以作比价、议价依据，并填写《采购询价记录表》，总裁办公室应根据供应商的产品报价、产品质量及提供的服务等方面对其进行考核及更新。
2.建立公司供应商库，供应商的选择应从与公司有过合作经历的优质供应商中选取。
3.对于长期合作的供应商，需每年做一次供应商评估，评估其产品价格、服务是否在同行业中最优化。经过评估不合格的供应商应从供应商库中撤下，并选择最适合公司的供应商建立长期合作关系。
4.对于长期合作的供应商，应当留存一份其公司三证及相关资质文件盖章件至总裁办公室。
1.标准流程。
（1）标准采购范围。
以下类别金额在1000元以内的，视作标准采购：
a．固定资产类：办公家具、工作设备、电脑设备等固定资产类的采购。
b．低值易耗类：办公用品、活动用品、礼品、图书、期刊、技术图书、生活用品等低值易耗品的采购。
c．印刷类：内刊、易拉宝、横幅、名片等印刷类的采购（需要报品牌管理中心总监审批）。
d．咨询管理类及服务类产品：咨询管理项目，工作软件类的采购；体检、旅游、培训、拓展、保险等服务产品的采购。
e．项目成本类：蓝图打印，多媒体制作等。
（2）申请流程。
a.由申请部门秘书/助理填写《采购申请单》，部门负责人审核签字后交公司采购部门进行采购。《采购申请单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
b．申请部门必须对所需要购买的物品进行询价，提供三家供应商的报价，如涉及到具体资质、特殊采购要求的需要附有相关文件复印件与申请部门确认，总裁办公室和财务管理中心有权对供应商报价进行核查。
c．所有采购物品都需要经过财务负责人审批，如采购属于标准采购范围，可只签批到财务负责人；如涉及到特殊物品的采购，或非标准流程的采购还需分别审批到集团财务负责人/常务副总裁/总裁（参照非标准流程）。
d．签订采购合同的均须由法务审核，并报财务管理中心备案。
e．申请部门负责验收、签领，费用分摊至申请部门。
如采购申请发生数量、规格、价格等变动，必须进行二次采购申请，并将第一次的申请单作为附件提交审核。
根据公司政策和中华人民共和国相关法律法规之规定，公司招标采购分为2类：
a类:根据《中华人民共和国招标投标法》和各地方法律法规之规定必须进行公开招标的。
1.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。
2.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。
3.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
b类：除a类之外，采购金额在10万以上的采购应当进行招标，具体由申请部门负责人审核是否招标，签批部门负责人同时有权建议是否进行招标。
1.对于采购产品难以长久控制质量的，需进行样品提供和确认的，需确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后第一时间送交使用部门进行确认，必要时需会同财务等相关部门人员予以确认。
2.对于需要保存样品的，采购部门需做封样处理，以便日后做收货比较。
1.长期固定的供应商应和公司签订长期供货合同。
2.供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
3.采购合同样本及正本必须经过法务审核通过后方可进行合同签订环节。
4.采购合同正本一律由财务管理中心归档管理。
1.为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真等方式与供货商联系，确保物品能及时供应。
2.如果采购物品无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知使用部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会使用部门。
1.工程类需提供结算单、竣工验收单。
2.咨询管理、软件类需提供服务验收单。
采购物品/服务需要申请付款时，需向财务提供《采购申请单》（或维修单租赁单）、《采购询价记录表》采购合同或者订单复印件、发票。凡在付款过程中，不具备以上条件的，财务管理中心应拒绝付款。
3.对于分阶段付款的采购申请，申请部门对该项申请付款应当进行跟踪。
1.采购物品（物资）送达公司后，由使用部门负责检验、签收，并开具《采购入库签收单》给采购部门保存。在接受货物前，应当仔细检查外包装的缺陷状况或对缺陷处理的证据等，验收不合格的，应当拒收或2日内办理退换货手续。
2.对于工程类、管理咨询类、服务类产品需阶段性验收。
3公司办公用品的采购申请由各部门提出，电子档申请表及纸质版经由部门负责人签字后交到前台汇总后统一采购。
4.办公用品到货后，由前台统一验收并登记《采购入库签收单》，验收合格并登记好后，由前台通知各部门领用办公用品，并由前台登记《采购出库签收单》。
1.各审核环节对采购申请提出异议者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2.专业材料或用品，采购部门应会同使用部门共同询价或议价。
3.财务人员审核时，认为需要再进一步议价的，可直接与供应商议价。
4.相关审核审批人员审批时，可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价。
5.公司各有关部门均有义务协助提供价格信息，以协助采购部门比价参考。
6.已核定的物料采购单价如需上涨或降低，采购部门应附上书面原因说明。
7.属于下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品。但仍需留下报价记录及情况说明。
采购管理制度
为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。
二范围。
21公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
非设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。
223公司礼品采购：针对公司客户群体;224产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。
三职责。
31在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：
综合部负责采购的控制;商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单;项目经理负责硬件部分监管;总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。
商务采购员：公司礼品采购;行政采购员：非项目物资采购;项目采购员：项目物资采购。
产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。
四程序。
311集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。
312归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。
313归口部门每月汇总各部门需求计划总表;每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。
42物品采购的申请及审批流程。
412采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则;413各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。
414采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报归口部门;对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。
43供应商的选择。
421由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
422对于经常采购的物资，采购员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。
423为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
45领用原则。
611物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种等建立物品保管库。
612申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。
本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。
采购管理制度
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1目的作用。
1)、可作为采购部开展工作的规范依据。
2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
1)、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2)、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3)、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
4)、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。
6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。
11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
12)、完成领导交办的其他工作。
采购人员管理制度
规范好采购人员的管理制度，才能更好地将公司的经济效益提起来。下面小编为大家整理了有关采购人员管理制度的范文，希望对大家有帮助。
第一条 为了加强采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应，控制不必要的开支，特制订本规定。
第二条 采购管理工作的任务：
(一)根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。
(二)在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。
(三)开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。
第三条 采购审批：
(一)各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单，按程序办理审批。
(二)对预算外
元(含)以内由总经理批准，超过( )元由董事长批准。
第四条 采购审批一律使用采购申请单：
(一)采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。
(二)紧急采购申请单应优先办理。
(三) 无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。
(四)接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。
第五条 寻价及洽谈：
(一) 充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。
(二) 向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。
(三) 同规格产品的供应商至少对比三家。
(四) 寻求其他更适合的替代品。
(五) 经成本分析后，设定议价目标。
(六) 有没有价格上涨、下跌因素。
(七) 寻价单应注明与供应商议定的成交条件。
(八) 如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续。
第六条 订购：
(一)需预付定金、长期需用的原材料等物资、内外销价须办退税、采购金额( )元以上或有附带条件的采购活动应签订合同。
(二)分批交货的须在合同中注明。
(三) 订购单(采用联络函或传真)交供应商，无法按需用日期交货的必须及时通知申购部门。
第七条 采购：
(一) 采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致。
(二) 采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。
(三) 采购物资到达公司后，采购人员应及时赶到仓库。
第八条 收货：
(一) 原材料采购经原料库进行外在验收办理收货后，采购人员填具报验单，报质量检验部门进行检验。采购部接到合格通知后办理入库手续。
(二) 其他材料需经项目部验收后，材料处方可办理入库手续。
(三) 采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。
第九条 付款结算时采购人员应注意：
(一)发票抬头、金额及其它内容是否相符。
(二)有无预付款或暂付款。
(三) 是否需要扣款。
(四) 需要办退税的及时转告退税。
一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
回复1：采购管理制度
二、范围
本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
回复1：全面点的采购管理制度
4.3采购实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任
5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的.按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
采购管理制度
1、根据生产科计划表,选择证件齐全,有质量保证的正规大企业所生产的材料。
2、严格保证和生产材料的质量,必须依据《原辅材料验收细则》进行进货验证合格后方可购买,不买低劣材料,规程型号要正确。
3、对采购材料及时入库,办理入库手续。
4、加速资金周转,坚持'先进先出、快进快出'的原则,并要有采购记录,不造成积压浪费。
5、及时了解市场,等质、等量、等价采购。
6、货物进厂后仍需进行检验,检验合格后,方可入库,并做好记录,按品种分别堆放整齐,做好标识。
7、要熟悉所采购物资的性能、技术指标,货比三家,保证采购物资质量。同时,达到物美价廉的要求。
8、对采购不合格的物资及时退货,避免不必要的损失。
9、严格物资管理制度,健全物资管理手续,所购材料的说明书、卡合格证等要齐全,随材料一并入库。
采购管理制度
第一条 根据《中华人民共和国政府采购法》(以下简称《政府采购法》)等有关法律、法规规定，结合本市实际，制定本暂行办法。
第二条 在本市行政区域内进行的政府采购，适用本办法。因严重自然灾害和其他不可抗力事件需要实施的紧急采购，以及涉及国家安全和秘密的采购，不适用本办法。
第三条 本办法所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织(以下简称采购人)，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四条 政府采购实行集中采购和分散采购相结合。集中采购是指采购人采购集中采购目录以内的货物、工程和服务的行为。分散采购是指采购人采购集中采购目录以外且在采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第五条 政府采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。
第六条 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。法律另有规定的除外。
第七条 政府采购工程达到国家和省规定的招标限额，在采用招标方式时，适用《招标投标法》。但采购预算编制、信息发布和招投标过程的监督、采购合同的订立、采购资金的拨付等适用《政府采购法》和本办法。未达到国家和省规定招标限额的政府采购工程的采购，适用《政府采购法》和本办法。
第八条 本市的集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，由苏州市人民政府确定，报省财政部门备案。
第九条 集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准以及采购过程、采购结果等政府采购信息，应在省级财政部门指定的媒体上及时向社会公开发布，但涉及商业秘密的除外。
第十条 市、镇两级财政部门是负责政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。市人民政府其他有关部门依法履行对政府采购活动有关的监督管理职责。
第十一条 市人民政府根据政府采购项目组织集中采购的需要设立的集中采购机构是非营利事业法人，直属市人民政府领导。集中采购机构履行下列职责：
(一)受采购人委托，制定集中采购的具体操作方案并组织实施;
(二)依法组织采购活动;
(三)根据采购人委托的权限签订或组织签订政府采购合同，并督促合同履行;
(四)受采购人委托，代理集中采购目录以外项目的采购;
(五)依法办理其他政府采购事宜。
第十二条 采购代理机构与行政机关不得存在隶属关系或其他利益关系。采购代理机构不得以向采购人行贿或采取其他不正当手段谋取非法利益。
第十三条 采购人应当按照同级财政部门的要求和年度集中采购目录及采购限额标准编制政府采购预算。采购人根据确定的政府采购预算编制月度政府采购计划，由主管预算单位汇总并报同级财政部门批准后实施。经批准的政府采购计划一般不得调整。采购人确需调整的，应当按照报送采购计划的程序进行。不编制月度采购计划的项目，不予列入政府集中采购。
第十四条 采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购。分散采购可以由采购人自行组织采购，也可以委托采购代理机构采购。实施分散采购必须按照《政府采购法》规定的方式、程序进行，并依法接受财政部门和其他有关部门的监督。
第十五条 采购人委托集中采购机构从事政府采购活动，应当与其签订委托代理协议，明确委托代理事项，约定双方的权利和义务。
第十六条 供应商参加政府采购活动，应具备法定的资格条件。供应商资格由政府采购监管部门进行审核，集中采购机构据此建立相应的供应商库。
第十七条 采购人不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇。政府采购当事人不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。任何单位和个人不得违反法律、法规和本办法规定，要求采购人或采购工作人员向其指定的供应商进行采购。
第十八条 政府采购以公开招标方式为主，以邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价以及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式为辅。
第十九条 采购人采购货物或服务，数额达到公开招标数额标准的，必须采用公开招标方式。因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，由采购代理机构提出申报意见，市财政部门审核并报苏州市财政部门批准后方可进行。采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或服务化整为零或以其他任何方式规避公开招标采购。
第二十条 政府采购专家库由财政部门按财政部、监察部的有关规定设立。政府采购专家应当具备国家和省规定的条件。
第二十一条 在政府采购活动中依法需要使用专家的，采购人或采购代理机构应当在同级财政部门的监督下，本着专业对口的原则，从政府采购专家库中随机抽取，抽取结果当场记录备案。政府采购专家名单在评审结束前应当保密。对行业或产品有特殊要求的采购项目，本地政府采购专家库不能提供所需专家的，财政部门应当从上级政府采购专家库中抽取。如仍不能满足要求的，采购人或采购代理机构可以自行确定，并报财政部门备案，但不得违反相关法律、法规和规章规定。
第二十二条 政府采购专家应当客观、诚实和公正地参加政府采购的评审工作，独立、负责地提出评审意见，并对所提意见承担个人责任。政府采购专家应当主动回避与自己有利害关系的政府采购项目的评审。
第二十三条 采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，以书面合同方式约定。采购人可以委托采购代理机构与供应商签订政府采购合同。采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人的委托代理协议，作为合同附件。
第二十四条 政府采购合同一经订立，不得擅自变更、中止或终止。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同，并将变更、中止或终止合同的有关情况报同级财政部门审核备案。有过错的一方应当承担赔偿责任;双方都有过错的，各自承担相应的责任。
第二十五条 采购人或其委托的采购代理机构应当组织对供应商履约的验收。大型或复杂的政府采购项目应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
第二十六条 政府采购资金实行国库集中支付制度。国家和上级部门另有规定的，从其规定。
第二十七条 供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在7个工作日内依法向采购人或其委托的采购代理机构提出书面质疑。采购人或其委托的采购代理机构应在收到书面质疑后7个工作日内以书面形式向质疑供应商作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向同级财政部门书面投诉。财政部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。
第二十八条 财政部门应加强对政府采购活动及采购代理机构的监督检查。监督检查的主要内容有：
(一)采购范围、采购方式和采购程序的执行情况;
(二)政府采购人员的职业素质和专业技能;
(三)政府采购合同的履约和验收情况;
(四)政府采购专家的使用情况;
(五)分散采购的组织实施情况;
(六)集中采购机构的内部制度建设情况;
(七)法律、法规和规章规定的其他内容。
第二十九条 采购代理机构应实行采购项目负责人制度、人员轮岗制度、职能分离制度和回避制度，建立健全内部监督制约机制，加强其对工作人员的教育、培训和考核。采购人员经考核不合格的，不得继续任职。
第三十条 财政部门应建立健全对采购代理机构的监督管理制度，依法对集中采购机构进行考核，并将考核结果等有关情况在指定的媒体上如实公布。
第三十一条 依照法律、法规的规定对政府采购负有行政监督职责的政府有关部门，应当按照其职责分工，加强对政府采购活动的监督。
第三十二条 各主管部门应加强对本系统各单位政府采购的组织领导和协调。各主管部门应根据本办法要求，制订相应的政府采购制度，并予以实施。
第三十三条 采用公开招标方式进行政府采购的，财政、监察和其他有关部门可以实施现场监督。
第三十四条 任何单位和个人对政府采购活动中的违法违纪违规行为有权检举和控告，有关部门、机关应依照各自职责及时处理。
第三十五条 采购人有下列情形之一的，由财政部门责令改正;拒不改正的，可以停止向其支付预算资金，并相应扣减预算指标。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，财政部门应提请其上级机关或监察机关依法给予行政处分：
(一)政府采购合同没有损害国家利益和社会公共利益而擅自变更、中止或终止合同的;
(三)擅自委托未取得政府采购资格的代理机构进行采购的;
(四)应进行集中采购而擅自进行自行采购的。
第三十六条 采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加大型或复杂的政府采购项目验收工作而未邀请的，由财政部门责令改正，并由其上级行政主管部门或有关机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。
第三十七条 供应商在政府采购过程中有违反法律、法规情形的，或在中标后不能按投标承诺履约的，给予其取消中标资格、限期整改、一到三年内禁止参加本地区的政府采购活动等处罚。
第三十八条 验收方成员在验收工作中弄虚作假，损害采购当事人合法权益的，由财政部门责令改正，并由其上级行政主管部门或者有关机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十九条 采购代理机构在代理政府采购业务中有违法行为的，按照有关法律规定处以罚款，并依法取消其进行相关业务的资格;对构成犯罪的有关责任人，依法追究刑事责任。
第四十条 财政部门和其他有关部门的工作人员在实施监督检查中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由其所在单位、上级机关或监察机关依法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十一条 本办法自20xx年1月1日起施行。常政发[1999]15号《常熟市政府采购管理办法》(试行)同时废止。
采购管理制度
为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。
一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
1、月度物资需求计划即月采购计划；
2、临时物资需求计划即物资采购计划单。
（一）采购原则：
1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
2、供方评定原则；
3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
5、秉公办事、维护公司利益原则。
（二）采购方式：
1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。
（三）付款方式：
1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。
（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。
（二）选择采购渠道，确定采购价格
供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。
质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。
采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。
1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
下列情况财务部应拒绝支付采购款项：
1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。
2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
采购管理制度
原料采购是餐饮店最重要的环节之一,从源头上做好成本把控,这样才能在接下来的每一个流程里提升利润空间,想管理好原料采供流程,可以从下面几点来开展:
所有餐饮业务摊子较大、餐饮营业收入较多、餐饮部地位较重要的中资饭店。由于食品等采购由餐饮部自己管理,所以采购的及时性、灵活性和食品原料本身难以掌握,因此餐饮部的主管领导就应订阅相应的规章制度,严把质量和数量关,使采购环节的成本费用降至最低。
另外,采购工作的好坏,采购人员的诚实、踏实与否,直接影响到餐饮成本率,这同样是搞好餐饮成本控制的重要一环。合格的采购员是企业搞好采购工作的第二个前提(第一前提是“采购组织机制的确定”),国外一些小型饭店通常由业主或经理亲自兼任采购员,可见采购员的选择对成本控制有着举足轻重的影响。有的管理学家甚至认为,一个好的、理想的采购员可以为餐饮企业节约5%的餐饮成本。
采购程序是采购工作的核心之一。实施采购首先制定一个有效的工作程序,使从事采购的有关人员和管理人员都清楚应该怎样做、怎样沟通,以形成一个正常的工作流程,也使管理者利于履行职能,知道怎样去控制和管理。各饭店可根据自己的管理模式,制定符合本饭店的采购程序,但设计的目的和原理是相同的。
通常的餐饮原料采购程序:餐饮部所需要的食品应向储藏仓库申请,申领应通过正式的申请手续——领料单,仓库根据申领手续发放,所有食品原料都必须经过这一手续获得。发放的食物原料既可以是仓库本身保管储藏的,也可以是当天经验收合格的新鲜食品原料。
餐饮部和仓库分别通过采购申请单向采购部门提出订货要求。餐饮部的订货品种是除仓库之外的食品,通常为新鲜食品;而仓库订购的是种类需储存保管的食品,当库存量低于规定的数量时,就要提出申购,被足必要的库存量。
当采购部门接到订货申请之后,通过正式的订购单手续向供应单位订货,同时给验收部门一份订购单,以备收货时核对。
订货后,供应单位或个体经营者如送货上门,则由验收部门验收合格后转送入库;如供应单位不提供送货服务,则由采购部门承运回来,交验收部门验收入库。当验收部门收到厨房订购的新鲜食品时,应立即通知厨房通过申领手续及时领去。
对于单据的处理,应使各部门明了:各项工作均应以向生产部门及时提供适质、适价、适量的食品为惟一目标,各部门在提供食品时都不得负有各自的责任,管理者应严格按采购程序对采购过程进行督导和管理。
要保证餐饮产品的质量始终如一,饭店使用的食品原料的质量也应该始终如一。食品原料的质量是指食品原料是否适用。越适于使用,质量就越高。
餐饮管理人员应在确定本企业的目标和编制有关计划时规定食品原料的质量标准。采购部经理或成本控制会计员应当在其他经管人员的协助下,列出本企业常用的需采购的食品原料的目录,并用采购规格书的形式,规定对各种食品原料的质量要求。
采购管理制度
八、入库食品应分类逐项登记，定期检查核对；
九、库房内的食品遵循先进先出的原则，定期检查库房食品卫生，对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁。
采购管理制度
请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购单填写人；
（3）请购的日期及需求时间；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购的物品用途；
（8）请购如有特殊需要请备注；
（9）请购部门主管；
（10）请购单审核人；
（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；
（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
1、请购的接收要点
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3、对于紧急请购项目应优先处理；
4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；
4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；
（3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。
采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。
采购管理制度
为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购制度，具体内容如下：
一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元
，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。