后勤工作的职责包括场地选择、设备调配、安全保障、办公用品采购等方面。以下是小编为大家收集整理的后勤管理经验，供大家参考借鉴。
后勤管理制度
1.门卫人员必须热爱学校，责任心强，服从安排，有吃苦精神;身体健康，有胜任工作的体力;必须坚守岗位，不迟到、早退，不擅离职守。
2.认真学习有关法律和治安保卫常识，服从学校保卫处(科)的管理，严格执行学校的各项规章制度，积极维护校内秩序，做好安全保卫工作。
3.门卫人员值勤时要着装规范、文明礼貌、热情服务、认真负责。仔细查看核实外来人员的有关证件，办理入校登记手续。
4.严格控制外来人员进入校园，确需进入时，必须认真核实，搞好登记。严格控制外来机动车辆进校行驶和停放，禁止小商小贩进入学校或在校门口摆摊设点出售物品。
5.上课时间学生出门须持由班主任签字的请假条方可放行。禁止学生携带易燃易爆物品、宠物以及管制刀具进入校园。
6.认真做好来客登记工作，填写会客单。严格执行学校会客制度，来访者经确认可以接待后方可入校;出校时，应凭被访者签字的会客单予认确认。如被访者遇上课或开会，门卫应安排来访者在门卫室等候。
7.教育门卫人员值班前和值班期间不得饮酒，不在值班室与闲杂人员闲聊，不得擅离职守，不得在岗上抽烟、吃零食、下棋、打牌等。
8.学校门卫在岗期间的工作表现，每月由学校保卫处(科)考核，对工作中表现突出的个人予以奖励，对考核不合格的或违纪的个人给予必要的处理，情况严重的予以调离岗位或辞退。
后勤管理制度
结合我校后勤工作的实际情况，特拟订后勤人员工作管理制度如下：
1、学校住校生保育员、食堂炊事员、学校门警、保洁员实行聘用制，经学校考核合格，由处核发工资。
2、保育员、食堂炊事员、学校门警、保洁员实行百分考核制度，如违反岗位管理制度，以百分考核来计量人工工资，情节严重的申请调离岗位。
3.学生食堂、宿舍用的水、煤、暖、电成本计入住宿学生伙食费中。
4.保育员、食堂炊事员必须按照岗位管理制度工作，必须计划好各项费用支出，如费用超出学生所交伙食费和住宿费，超支部分由保育员、食堂炊事员承担。
5.保育员、食堂炊事员、门警、保洁员必须每年体检一次，必须持有医院出具的健康证明，如不体检、无健康证明且督导不办的申请上级予以调离岗位。
6.保育员、食堂炊事员、门警、保洁员被查检出有传染性疾病的，立即停止工作，调离岗位。
1、保育员对住校学生承担安全教育与自护自救教育的责任，要做三到（即：眼到、嘴到、手到）。
2、保育员发现或被告知住校学生行为具有危险性，有责任管理、告诫或制止。
3、保育员不得体罚或变相体罚以及侮辱住校学生，有责任维护学生心理健康与身体健康。
4、保育员有责任加强对住校学生午间与晚间的安全管理工作。
5、保育员组织住校学生开展各项活动期间，承担住校学生活动期间的各项安全责任。
6、保育员知道或被告知住校学生有特异体质或者特定疾病，保育员有责任不允许学生参与不宜参加的活动。
7、住校学生在校期间突发疾病或受到伤害，保育员发现或被告知，保育员有责任采取紧急救护措施救护，并及时向校领导报告。
9、保育员每天早、中、晚必须清点住校学生人数，发现或被告知有学生不在，有责任立即查询学生不在的原因。
10、保育员发现或被告知学生住校设施出现危险，有责任采取防护学生安全措施，并立即报告校领导。
11、节假日期间学校保育员按值班制度上班，承担学校安全保卫的责任。
12、星期五下午住校学生回家，保育员承担送住校学生安全上车的责任。
13、星期天下午住校学生回校，保育员必须清点住校学生人数，发现或被告知有住校学生未在，有责任立即查询学生不在的原因。
14、保育员发现或被告知有住校学生有传染性疾病发生，有责任采取隔离措施，将学生隔离，并及时向学校领导报告。
1、食堂工作人员必须按时上下班，不得随意离岗、脱岗。
2、工作期间，不得随意脱离工作岗位办理自己私事。
3、食堂工作人员不得带非校人员进出食物加工操作间及食品原料存放间。
4、食堂工作人员不得携带有毒物品或个人生活用品到食堂场所。
5、食堂工作人员不得将学校食堂的食物、食物原料以及炊具拿回家或送与他人。
6、食堂工作人员要关心爱护学生，不得打骂学生。
7、食堂工作人员不得让学生进出食物加工操作间及食物原料存放间。
8、食堂工作人员工作时穿戴清洁的衣、帽、头发置于帽内。
9、食堂工作人员不得在食品加工和食物供应时抽烟，不得留长指甲、涂抹指甲油、戴戒指加工食物。
10、食堂工作人员在工作前、加工食物后、便后、以及接触直接食物之前，要用肥皂及流水洗手消毒。
11、食堂工作人员在使用炊具前、炊具后要用流水清洗、消毒，并按规定将炊具定放。
12、食堂工作人员要及时并妥善处理食堂垃圾与污水，不得乱到垃圾与乱排污水或留存。
13、食堂工作人员必须保持食堂内外环境整洁，不得随地吐痰与开鼻涕。
14、食堂工作人员加工食物时必须按食品加工制度操作。
15、食堂工作人员必须根据学生就餐人数做饭，以免人为浪费食物。
16、食堂工作人员不得人为损坏食堂各项公物，必须尽量做到食堂各项公物完好无缺。
1、学校门警坚持24小时值班，注意维护好值班室所使用的物品。如临时有事不能按时交接班者，要及时与对方取得联系、协商，并报校领导同意并备案。
2、处理当天发生的事件，按事件的情况向相关人员通报，坚持重大事件汇报制度，有重大事件必须在15分钟以内报告校领导。
3、值班时，应加强巡视，对校园进行检查，发现问题及时排除隐患，特别注意微机室、总务室、广播室、校长室、地下室、教学仪器室、食堂、宿舍等部位的情况，注意防火防盗，认真做好安全检查记录。
4、认真、仔细写好各类值班记录。
1、遵守学校各项规章制度，认真履行工作职责；积极参加学校组织的政治理论学习。
2、服从上级领导安排；团结同志，服务态度优良，不与师生发生纠纷。
3、坚守岗位，不脱岗。
4、做好校园美化绿化工作，为校园内林带草坪种植绿色植被、锄草、浇水，保证90%以上绿地。
5、保证教学楼东、西两边楼道干净整洁，每天清扫2次。
6、校园内无杂草，每10天给校园清理杂草一次。少一次扣2分，累计扣分。
7、管理好水房设施和卫生，及时开、锁门。水房如有设施损坏，及时修理，由于管理不善造成无法使用，1次扣1分。
8、值班应着日常正装，不得穿睡衣，女士不得披头散发，男士不得打赤膊。
9、值班不得脱岗，如遇有事确需请假，须自找熟悉可靠人选代替，并征得校领导的同意。
10、遵守学校各项规章制度，认真履行工作职责；积极参加学校组织的政治理论学习。
11、根据学校工作安排认真完成其他临时性工作。
后勤管理制度
为保证医院各项物资保管得当，调度与使用合理、及时、有效，制定本制度。
1、严格遵守医院规章制度和劳动纪律，认真负责做好本职工作，保障临床工作需要。
2、凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等均严格执行本制度。
3、库房管理要求。
3、1库存物品要建帐建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记帐目及时，保证库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。
3、2各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。
3、3严格物品验收入库手续。凡执行科内批准的计划任务书凭实物到库房办理入库手续。验收人员须清点数字、检验质量后，方可签字办理入库手续。
3、4库内不得代存他人物品（除极特殊情况，经院领导特别批准外），其它一律拒绝存放。
3、5保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。
3、6各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。
3、7库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严禁烟火。
4、出入库管理流程。
4、1物资领用时须持有院（科室）领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货；
4、2物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整；
4、4物资采购入库应严格填写入库单，做到帐实相符。
5、安全管理要求。
5、1闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。
5、2库房内严禁烟火，严禁在库房内吸咽，不得以任何理由秉烛入库。
5、3库房严禁私拉乱接电源及用电器。
5、4库管员应爱护好库内外消防设施（临时库暂缺）；发现消防设施损坏应及时上报。
5、5库房门窗应经常检查有无损坏（临时库应随开随关）。
5、6库管员下班离库前必须巡库一次，清查问题隐患。
后勤管理制度
为进一步加强公司食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就公司食堂财务管理中的有关事项规定如下：
公司开办食堂是一项公益性事业，必须以服务员工为宗旨，不以盈利为目的；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。
3.1食堂物资采购应坚持“勤进快消，以消定进”原则。所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。
3.2建立和完善物资采购牵制制度。为降低成本，除需求量很小的物资，公司食堂物资必须实行两家供应商比价供应，择低供货，如米、油应、蔬菜等占成本比重较大物资。月底由采购人员汇总品种、数量采购量及单价对比表，并以此表作为参考，以降低成本为目标，分析确定下月供应商单位及其供应物资的种类、数量。
3.3建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、保管人员在统一印制的“食堂物资采购订单”上分别签字认可后，财务部方可作为结算凭据。对于未按要求供应，品种、数量、质量等不符合的，采购人员、保管人员可以拒绝签字，物资可以拒收。单据签收不全，财务部一律不予付款。
3.4建立物资采购报批制度。采购人员应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经审批人员同意审批后方可采购。
3.5食堂如需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报公司领导审核，审批同意后，办理设备采购手续，购入后做好固定资产登记。
4.1食堂收入来源。食堂收入主要来源于单位员工和外单位职工的就餐收入，每月末以当月电脑打印的就餐交易额确认当月的刷卡伙食收入。我公司员工免费午餐和来访宾客安排的工作餐，由公司根据就餐人次，在月底统计一次性补助收入。
4.2充值消费。所有职工在我公司食堂就餐，应首先由食堂管理人员为其办办理饭卡，做好登记，进行饭卡充值，持卡刷卡消费。除特殊情况（如刷卡机不能刷卡消费时），不允许手工记账消费。公司补助充卡，确定补助名单后，可以分次批量充值，次数不超3次。
4.3职工伙食费的收取应充分考虑员工的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。
公司食堂支出要以服务员工为中心，按照“量入为出”原则合理安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：
5.1伙食支出：是指公司食堂开展伙食活动而发生的各项支出。
具体包括：
5.1.1粮食支出：公司食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；
5.1.2菜金支出：公司食堂烧菜所耗用的支出。
5.1.3调料支出：公司食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；
5.1.4燃料支出：公司食堂加工过程中耗用气体等支出；
5.1.5其他材料支出：公司食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。
5.2其他支出：公司食堂聘请职工的工资等支出。具体包括：炊事员工资，非正常支出及其他杂项支出。
6.1食堂财务收支结余是指公司食堂因伙食经营而发生的当期总收入与总支出相抵后的余额。
食堂的原始核算资料，由食堂采购员每月汇总后，月底和“月份食堂经营情况汇总表”一起交财务部报销结算保存。
由财务部牵头，2-3名职工代表组成检查小组，每月对食堂采购定价、物资验收等程序进行2-3次不定期检查，对检查中发现的问题，对公司提出考核建议，行政部依据公司领导批示在次月发资时扣发相关责任人工资。
9.1本制度由公司财务部制定，经董事长核准签发，自20xx年月日起实施执行，原相关费用制度作废，未尽事宜以财务部发文为准。
9.2本制度由财务部负责解释、监察。
后勤管理制度
一、严格执行学校规章制度，爱岗敬业，履行职责，不断提高自身素质和执法水平。经常向学生进行法制教育、安全教育和人身自卫教育，使学生学会用法律来保护自己。
二、实行昼夜巡视24小时值班制，杜绝空岗缺岗现象，认真填写好值班记录。
三、值班时必须着装整齐、保持形象，做到礼貌待人，树立学校文明管理的良好形象。在学生上学、放学时段，到校门口值勤。学生下课时或午间要加强巡查，发现问题及时制止，自己处理不了的问题要及时协调。
四、对外来车辆必须如实登记，并按指定位置有序停放，门前严禁停放车辆和摆摊设点，确保校门前畅通无阻。
五、严禁小商小贩、推销员和废品收购者等闲杂人员进入校园，一经发现，立即请出校园;严禁学生将盒饭、甘蔗、瓜子、零食等有外包装食品带进校园，严禁学生爬墙外出或通过学校围墙栅栏购买食品，对违规者按学校有关规定严肃处理。
六、要认真做好防火防盗工作，晚上11：30后须认真巡视一遍校园，及时关锁门窗关闭水电，清理滞留人员，消除安全隐患，如有困难及时告知相关人员。
七、认真做好个人卫生，保安值班室每天早中晚须清扫三遍，确保卫生达标。做好书、报刊、信件的收发工作，不遗失，不错漏。
八、保安值班室是保安工作和休息场所，严禁闲杂人员在保安室谈笑打闹和无故逗留，严禁在保安室打牌、下棋、喝酒、打电脑、干私活等，确保保安工作规范有序地进行。
九、与公安部门配合，加强校园治安综合治理。依据学校有关规定，勇于跟坏人坏事和有损学校利益的行为作斗争，及时果断地处理校园内和学校周边的突出偶发事件。如有困难，学生纠纷交德育处处理，老师纠纷报工会处理，外来人员寻衅滋事报保卫科和派出所处理。
十、凡在值班工作中作出成绩者，学校给予表扬;凡因工作不负责任，违反劳动纪律或严重失职而导致发生案件造成损失者，按情节轻重和责任大小给予扣发当月全工资或辞退，直至追究刑事责任处理。
后勤管理制度
1、负责集团内所需主要物质的信息手机和市场调查。
2、统计各公司所需主要物质（大米、面粉、猪肉、干货、冻货、调味品、厨房设备、炊具、餐具）等需求计划。
3、向供应商发布食堂所需主要物资的采购计划信息，对供应商实行招标采购。
4、收集供应商报价单，调查供应商供货实力及信誉度，为各公司采购配送部提供物资采购信息支持。
5、负责制订、修改食堂采购配送工作管理制度及流程规范。
6、负责公司食堂采购配送部人员的培训。
7、负责公司食堂采购配送工作的监督、指导。
8、负责公司总部物资的采购。
9、负责公司统一物资的采购，如员工工作服、年终员工福利品等。
10、对新开公司或食堂大型装修、大型设备购置工作，以及公司大宗物资储备的工作进行监督、指导。
11、协助公司配送部与供应商洽谈大宗商品采购合同。
12、协助公司配送部对供应商的考察、评估、管理工作。
13、负责统计并通报各公司同以时期主要物资采购的价格行情，对采购价格加高的公司进行调查、指导。
1、接受公司配送部的监督指导。
2、掌握食堂所需主要物资的品种、规格、质量、单价及市场物流信息。
3、负责配合保管员验收公司配送部所采购的物资。
4、负责食堂每日所需鲜活产品及临时急用品的采购。
5、完成领导交办的其他工作。
后勤管理制度
1、在院长和分管院长的领导下，负责全院总务后勤工作。
2、协助各班组领导，做好职工劳动组织的调配，树立为一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务的态度，提高工作质量。
3、及时迅速、保质保量地组织好医院的管理物资供应，设备维修，房屋维修，院容整顿、交通、生活等工作，保证医疗、保健、教学工作的顺利进行。
4、组织有关部门做好防风、防汛及消防安全工作。
5、协助下面班组，做好水电维修，保证水电的正常供应。
6、组织后勤人员学习后勤业务，提高业务水平。
7、检查督促食堂饮食工作，不断提高饮食质量。
8、认真做好职工宿舍管理与分配工作。
9、经常深入了解情况，及时解决一些急需解决的问题。
10、制定年度、月度工作计划、定期检查督促落实情况，对存在问题及时提出相应的合理化建议和解决问题的措施。
11、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科重大问题。
12、每周下病房一次，及时了解医疗一线对总务工作的要求。
13、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。
14、负责完成院领导临时交办的工作。
1、负责全院后勤总务工作，对所属班组和人员，按职责要求，进行制度化、规范化管理，经常对其完成任务的情况进行督促检查。
2、负责全院房产、家具等固定资产的管理，按时清点登记，及时维修改造、做到账物相符。
3、保证全院供水、供电、供气、供暖质量，搞好标准化管理，保证常年运转正常。
4、负责后勤物资的采购、供应、保管及修旧利废和报废处理更新的工作。
5、负责后勤设备管理，建立设备档案，健全操作规程、制定各种设备使用交接班制度，维修保养有计划、有措施、有登记，设备常年处于良好状态，保证医院工作需要。
6、负责污水、污物的处理工作，确保污水处理达到国家规定标准。
7、负责医院爱国卫生和院容院貌建设工作，绿化美化要做到协调明快，院内秩序井然，道路平整，排水通畅。
8、负责全院被服洗涤、缝纫、修补供应的管理工作，按时清点，帐物相符，丢失和损坏有登记、有处理。
9、负责短期临时用工的管理工作，按照医院规章制度严格要求，根据医院工作规律，合理安排，文明施工。
10、配合办公室做好医院电话线路故障维修、改造工作。
11、负责基建工作。
12、负责医院医疗设备维修和电梯日常管理工作。
1．在院长的领导下，全面负责后勤保障工作，对总务工作实施全方位的组织管理，并满足医院建设和发展，以及医疗、教育和科研的需要。
2．对医院确定的年度目标和发展计划，对本科工作的发展目标提出总体设想和意见，报院部审核同意后，积极组织实施。重视和加强制度建设，结合本科实际情况，不断建立健全各项规章制度，积极探索符合新时期现代医院管理模式的后勤社会化管理形式，逐步使后勤保障管理达到制度化、规范化、科学化。
3．教育后勤职工树立为临床一线服务的思想，组织后勤各班组为临床一线和其他相关部门提供后期保障服务。坚持下巡、下送、下收、下修，及时协调各部门之间的关系，解决后勤管理中出现的矛盾和问题；指导班组长和有关人员积极开展工作，督促本科人员定期对本科各班组的工作进行检查考核；落实各项岗位职责，使后勤保障服务水平得到全面提高。
4．参与医院基本建设和发展规划的论证、实施后勤其他重大项目计划的论证活动，发挥职能部门参谋作用，并根据院部意见，指导有关人员做好基建项目立项前的论证方案，办理项目立项所需的相关手续，按照基建项目管理规定，负责对基建工程施工和其它事项的管理。
5．定期检查后勤保障设施运行情况，指导有关人员编报大型设施维修保养计划，确保大型设备设施完好率达标，水、电、气供应正常。
6．坚持勤俭节约原则，督促有关人员按期编制上报物资采购计划，按要求做好物资采购供应工作，把好采购、领用和消耗监督审核关。
7．组织后勤员工学习相关业务，提高后勤员工专业理论水平和实际工作能力，并定期进行理论和实际能力考评。
8．领导本科人员做好进修、实习、参观人员的生活接待，并按规定做好宿舍日常管理工作，督促检查有关人员做好太平间的管理工作，以及环境卫生和其他卫生保洁工作，绿化工作符合规定要求。
后勤管理制度
一、各部门负责人是日常水电管理工作的第一责任人，其所在部门有违反本制度行为的，负责人应承担相关的经济责任。
二、各部门需要新增或更换水电设备，须向后勤中心书面申请，由后勤中心报处领导批准后，方可更换或新增。
三、干部、职工要爱护水电设备，养成节约用水用电的良好习惯，杜绝“长明灯、长流水”的现象。
四、各部门发现水电故障应及时向后勤中心报修，由后勤中心安排专业人员维修。任何部门和个人不得擅自对水电管线进行维修改造。
五、严禁乱拉乱接水管和电线。外单位或个人使用本处水电，必须经后勤中心领导批准，并按规定交纳水电费用。
六、严禁使用电炉和自备大功率电器设备，违者处以100元罚款。
七、因使用不当、违规操作、乱拉乱接水电发生责任事故，造成经济损失的，由当事人赔偿全部经济损失，追究部门负责人的责任。用水后没有关闭水阀或无人在岗时未关闭电灯、电器，造成水电浪费的`，每发现一次，扣除当事人或部门负责人当月工资20元。
八、水电管理部门应尽职尽责，保障各部门水电正常供应，因责任心不强、管理不善，造成断水断电，影响日常工作的，应追究水电管理责任人的经济责任。
九、后勤中心是水电管理的职能部门，负责全校水电设备的安装、维护、费用收取、结算、日常管理及监督检查工作。
后勤管理制度
学校后勤管理是教育教学的“先行官”，是学校教育教学工作的有力保证，为使学校的后勤管理更有效地为教育教学工作服务，依据《兰州大方经典学校管理细则》，从本校实际出发，特制订本管理制度。
按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐。会计人员要严格遵守《会计法》，严格执行相关制度，杜绝弄虚作假的违纪、不道德行为。
首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。
其次学校的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的必须经校委会审核通过。
学校经费支会原则:。
该买则买、该用则用、该备则备、该做则做;。
能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。
二、财务公开制度。
1.开学初向家长公开收费标准。
2.学校添置大型设备及维修、基建等需经校委会决定，并在教师会上公开。
3.定期向教师公开学校收支情况。
1.物品登记验收制度。
学校财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入账，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入账三个环节要相互制约，严防出现漏洞。
学校财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。
学校的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。
3.学校财产检查制度。
总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查(班级财产每学年登记造册，期末对照检查)，发现是、遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的责任，根据情况酌情赔偿。
每学年对学校账目(包括资产使用情况)财产向学校报告一次，并吸收教职工的意见，逐步改善。
每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人，班级进行奖励;对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。
四、教学用品的供应制度。
1.每学期的开学之前，总务处与教导处共同协商、确定全学期的教学办公所需物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。
2.既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的教学办公所需物品，教导处预先做好安排，总务处做好具体的征订计划。
3.学习材料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要必须经教导处批准。
五、校舍和校园管理细则。
1.由校长牵头，建立需要校舍安全领导小组。
2.完善校舍安全工作制度，检查记录，责任到人。
3.制定学校维修计划，经费预算、分配、安排维修项目。负责对维修的检查和监督，确保工程质量，师生安全。
4.建立安全巡视制度，加强对校舍安全巡视，发现破损或接到报修及时维修。
5.对于突发风雨雷电等自然灾害要提前防范，采取有效措施加以预防，避免、减少损失。对于突发的安全隐患要及时采取有效的安全措施。
6.完善安全通道、设施、消防设施以及重点部位的防盗措施。
7.加强与学校其他部门协作，做好学生爱护公物、爱护人生的宣传教育。
1.成立卫生检查小组，由校长牵头负责。
2.定期检查食堂、楼道、校室、宿舍、卫生间等公共场合。
3.组织少先队员每日巡查卫生，并及时公布检查中出现的问题。
4.周五卫生进行大扫除，将重点检查卫生死角，公布检查结果。
后勤管理制度
1、镇机关、各村的各项经费拨款，预算内、预算外收入集中统一由镇财政所进行管理。
2、安排的经费，由财政所按照确定的资金来源渠道筹集资金，凭正式发票报销，专款专用。
3、机关各项开支实行分级审核，统一审定入账。各条线的支出须事前请示，凡未请示，不予报销。支出票据报销时必须手续完备，由经手人注明日期、事由、用途，再报领导签字报销。未经签字同意，不予支出或报销。单张发票在1000元以下的由镇长签字报销，1000元到10000元的，书记签字报销，10000元以上的党委会研究决定后由书记签字报销。不按规定审批的，不得报销，不准入账;支出票证不是税务发票的不予报销。
4、办公室及各办需要购买办公用品，应由办公室统一制定购置计划，经分管领导审核并报镇长同意后方可购置，属政府采购的，由财政所按采购程序采购办。
5、不准私人借公款。因公出差需要借款的必须严格控制借款数字，经镇长批准后方可借款，出差返回后一星期内必须报帐结清。
6、差旅费报销，凡是上级明文会议或有公事需要外出的，须经分管领导同意后填写出差单，回来后由镇长审批。外出考察学习须经主要领导批准，否则不予报销。
7、镇各办、所的各项支出，一定要坚持量入为出、精简节约的原则。
后勤管理制度
1、财会人员要认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策，维护财经纪律，正确进行财务监督，严格执行《会计法》、严格履行财会人员岗位职责。
2、书本费等凡经相关部门批准并由学校通知收取的费用及勤工俭学支出，必须经学校主管领导审批方可支出。
3、学校经费的支出，以发票为准，每张发票必须经三人签名，并说明用途，方可报帐。
4、学校经费开支必须从全局出发，向工作重心倾斜，做到计划开支，各部门的开支，不得突破财经预算计划。
5、出纳会计每月定期向主管校长书面报告财务收支和现金余额情况。
6、财务人员要认真履行上述规定，严格财务手续，遵守财务纪律，对违背上述规定的开支要坚决制止，若玩忽职守，学校将视其情节与后果给予适当的处理和经济处罚。
二、学校物资采购、保管、领用登记制。
1、学校物资购、管、用实行登记制，由学校指派专人负责登记工作，一月一汇总，一月一兑现。
2、对不履行购、管、用程序和手续者，学校不予报销或从工资中扣回，对弄虚作假、虚报物资数量和单价者，按原价二倍从工资中扣除。
3、学校物资购、管、用程序和要求：造出计划，拟出购物清单，必须由主管校长签字同意。
三、班级财产维修承包办法。
1、学校设立专项维修经费，专款专用，每期开学后的第一个月由班主任在学校财务室领出。
2、班级财产维修实行承包制，承包期为一学年，每学期期中和期末各进行一次检查。
3、承包金额即为班级维修费，由班主任管理，班级损坏财产由班主任请人。
维修并付给修理费。
4、每年班级维修费只限于班级财产维修，不用于其他项目，若有添置，由学校负责，但维修费不能超支，若有超支，超支部分由班级自己承担，但节约部分归班级。
5、交接办法：若因工作调整，由上届班主任对本班财产进行全面检查和维修，不维修者按其损坏程度，按实际折价1/5、1/4、1/3、1/2累计计算从维修费中扣除，合格后交下届班主任接着管理使用，由总务处监督交接，假期若有维修，由班主任找学校维修组联系，价格面议，由学校总务处监督。
四、其它规定。
1、后勤员工必须牢固树立全心全意为全校师生服务的思想，做到有求必应。
2、严格执行按时上下班制度，签到制度，不得迟到、早退、旷工，严格履行请假手续。
3、在不影响学校教育教学工作的情况下，按国家休假政策执行。
4、各工种在规定的时间内领取劳保用品，凡不到领取时间损坏的一律自制。
5、各工种间注意工作衔接、协作、配合，随时服从工作调遣，凡学校安排的工作，齐心协力积极完成。
后勤管理制度
(1)加强全员医疗废物管理的教育和培训，捉高其管理的意识，人人参与管理，落实到位，责任到人。
——感染性废物：包括被病人的血液、体液、排泻物污染的棉球棉签、纱布、注射器、输液皮条等一次性医疗物品、废弃的被服、被隔离收治的传染性病人的生活垃圾、病原体的培养基、标本菌种、废弃的医学标本血液、血清等。
管理办法：病区、门诊、检验科、产房、手术室等科室所使用后的棉球、棉签、纱布，注射器、输液皮条等感染性医疗垃圾、传染病区病人的生活垃圾全部放入专用的黄色塑料袋存放。
——损伤性废物：包括废弃的医用针头、缝合针、解剖、手术、备皮刀、玻璃试管、安瓿等。管理办法：病区、门诊、检验科、产房、手术室将废弃的医用针头、缝合针、解剖、手术、备皮刀放入专用的利器盒中。
——药物性废物：包括过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。管理办法：药剂科、病区、门诊等科室如有上述药物性废物一律用黄色塑料袋存放。医务人员、行政办公室、医院食堂的生活垃圾一律用黑色垃圾袋存放。
(3)各科室在存放医疗废物前，仔细检查塑料袋有无破损、渗漏，存放的医疗废物只能达到塑料袋的3／4后必须进行封口，放人塑料袋内的所有医疗废物不得再取出。
(4)科室、病区必须按照医院规定的时间和道路运送医疗废物、垃圾至医院指定的暂存点。
(5)存放垃圾的容器、运送垃圾的车辆每日用含氯消毒剂1500／l或05％过氧乙酸进行消毒和清洁。
(6)对一次性医疗废物，由专人进行回收，做好交接、数量登记，交科室当班人员签名。
(7)医院医疗废物一律由医疗废物处置中心进行处置。医疗废物暂存区域禁止吸烟、饮食，非工作人员不得入内。定期用含氯消毒剂1500／l或0．5％过氧乙酸进行消毒和清洁。
(8)各科室不得私自处理上述任何污染废物，如发现有违规者，由所在科室的负责人承担全部责任。
2、后勤保障制度(通讯、车辆、设备、药品、物资保障制度)。
（1）、成立以分管院长为组长的物资保障领导小组，负责突发事件通讯、车辆、医疗设备、药品和防护物资的需求计划和分配计划的制定，沟通与属地突发事件工作指挥部物资保障组的联系渠道，保证医疗应急救援一线工作的需要。
（2）、掌握本医疗机构应急处置工作的医疗设备、常用药品、防护物资的基本情况，了解相关的供求状况，多渠道组织资源。
（3）、对部分采购困难的药品，制定采购预案，疏通供应渠道，确保药品的供应。
（4）、对紧急需求的物资、药品、设备提出调配的方案，并负责落实。
（5）、必须保持车辆24小时处于待命状态，不得用于非救援工作，驾驶员必须做好出车前、途中、完成任务后的.车辆自检自查工作；配备必要的急救设备、常规急救药品和急救器材，急救设备、急救药品和器材使用要纪录完整。
（6）、物资保障成员要保障通讯畅通，不得因通讯因素影响突发事件的应急处置工作。
后勤管理制度
为进一步加强后勤管理处人事管理工作，顺应学院后勤改革的要求 ，在遵守学院人事制度的前提下，特制定如下制度：
1、处领导及后勤副科级以上干部由学院聘用，聘期三年，实行择优聘用，能上能下，后勤管理处根据工作实际，群众反映，师生评定等考察各中心主任，有权在聘用期内对考核不合格的中心主任向学院提出撤换中心主任的建议。
2、职工每年聘用一次，落聘人员由后勤管理处或中心主任负责安排工作，凡不服从分配者交学院人事处待业中心。
3、凡上一年考核不合格者，第二年不能直接竞聘上岗，需考核三个月以上，待合格后，方可重新上岗；凡不服从分配者交学院人事处待业中心。
4、后勤管理处各中心原则上不从其他单位调入正式职工。
5、各中心对工作不认真负责不能胜任本职工作，群众意见比较大的主管或职工有权撤换、调岗或待岗，但必须事先通报后勤管理处，按规定程序进行。
后勤管理制度
1 .坚持'分类管理、方便舒适、安全卫生、热情服务'的后勤管理原则，设专人管理后勤。
2 .进场人员必须先办理注册登记，经审查合格后才能进人工地。
3 .生活场区、宿舍、食堂、厕所必须规划合理，严防各类传染病发生，宿舍管理严格按照'文明生活区'标准执行。
4 .设专人负责宿舍场区卫生，严禁乱倒污水、垃圾污物，生活用品人柜保管，保持个人卫生。食堂炊餐用具分门别类。生、熟食品分开，不食用腐烂变质食物，防食物中毒。
5 .炊事人员持证上岗，穿戴整洁、讲究卫生、耐心和蔼、服务周到。
6 .宿舍内严禁存放易燃、易爆危险品，不许私拉乱接、自行烹煮食物，严防煤气中毒，宿舍内不许男女混居，不许出现打架斗殴、赌博、酗酒闹事等不文明行为，严禁外来不明身份人员留宿在工地。
7 .生活采购设专人，所购物品必须价格合理、质量优质并真实记录，合理摊销生活费，每月及时公布上墙。
8 .协同用工方职能管理部门一起搞好日常管理工作，经常督促和检查，确保后勤工作实现五项达标。
后勤管理制度
1、炊事人员必须早6点，午10点，晚16点到岗。
2、每次下班后必须将下顿所需的主、副食准备到位。
3、厨房卫生必须随时打扫、下班时彻底清理干净。
4、前厅卫生就餐期间，餐具随用随收，下班时彻底清理干净。
5、炊事人员必须衣着整洁、文明用语。
6、炊事人员必须定期检查身体，不准留长发、长指甲，工作前要洗净手，再切菜、切面。
7、生、熟食品，面、菜食品必须分类，不得混堆、混装。
8、剩菜、有问题的饭菜，必须处理，不准再用。
9、食堂要定期消毒，餐具要入柜消毒。
10、厨房所有人员按自己的'区域负责清扫。
11、认真钻研业务，不断提高烹调技艺，端正服务态度，保证完成任务。
12、随时听从上级安排的临时工作。
1、食堂所用灶具、餐具由公司统一购买，费用进入办公费。
2、食堂所用水、电、暖、煤气、房屋费用由公司统一支付，不进食堂成本。
3、食堂员工工资由公司统一支付，不进入食堂成本。
4、食堂收入：伙食补助、职工饭费、客饭收入、份饭收入、煤气补助。
5、食堂支出：米面油、肉类、酒、饮料、蔬菜、调料、餐巾纸、桌布、洗涤剂等物品采购费用；煤气费用。
6、食堂收入支出要求基本保持平衡，盈余部分留存下月，周转使用，定期根据上月盈亏情况调整下月伙食费用。
为了方便职工就餐，本着厉行节约，有利于日常管理的原则，现对职工就餐管理做如下规定：
1、就餐人员范围：运销公司机关全体工作人员及与公司业务往来的办事人员。
2、就餐标准为每人每天9元，4元由公司补贴，个人承担5元。
3、个人饭费收取标准为：早1元/次，午2元/次，晚2元/次；公司没有补助人员按早2元/次，午3元/次，晚3元/次收取费用。
4、所有就餐人员外出或其他原因取消就餐，须在开饭1小时前通知灶房，否则按就餐计价扣款。
5、就餐人员外出归来需恢复就餐的，须在开饭1小时前通知灶房，以便灶房增加饭菜。
6、职工就餐记录自行签认，食堂核对，漏记加倍补记。职工对就餐记录可以随时检查核实，发现不实即时与食堂沟通，就餐费用一月一结。
7、开饭时间：早7：30午12：00晚18：00。
1、所有在公司院内工作或居住的人员都有义务维护大院内的集体利益。
2、院大门钥匙由调度室保管，各种车辆出入大院必须经调度室同意，由调度室值班员开锁大门。
3、院大门不论白天黑夜都要上锁，白天只开小门，晚上22：00锁小门。
4、不得乱扔垃圾，倾倒脏水。
5、原则上外单位车辆不得进入院，更不准外单位车辆在大院内过夜。
6、不得随意凉挂衣物和其他物品，以免影响院容。
7、公共场所照明灯天亮后全部关掉。
1、保持室内清洁卫生，窗明地净，空气新鲜，被褥整洁，物品摆放有序，设施配备齐全，完好无损。
2、杜绝长流水、长明灯、私拉乱接现象。
3、定期做好消毒工作，卧具要定期更换、清洗。
4、禁止在公寓内使用电炉、电饭锅等高耗电电器取暖、饮食。
5、住宿职工在晚十点前必须回到宿舍。
6、在特殊情况同意下，非公司人员留宿过夜，必须由公司经理或书记批准。
7、做好防火、防盗工作。
后勤管理制度
1、爱护公共物品,节约日常耗材,努力学习相关操作技能,所有值班人员对所使用的物品器材应当能够进行熟练操作、日常的维护保养工作。
2、日常岗位使用物品列出岗位物品清单,包括数目、完好程度、使用状况等。在交接班时,对照物品清单,清点物品数目,仔细检查物品的完好程度,使用状况,确认无误的情况下签字接班。
3、交接班时,若发现岗位器材数目、完好程度、使用状况有问题时,及时向班长汇报,并在交接班记录本上作好记录,在交、接班长双方签字确认后再接班。
4、岗位物品的使用、维护保养落实到人,交接班时实行签字负责制。日常维护工作由各岗位值班人员负责;班长负责监督,随时抽查岗位物品的数目、完好程度及使用状况,有问题及时向上级汇报。
5、岗位物品自然损坏的,及时上报班长,由工程技术人员鉴定确认后上报办公室进行维修;若确认是因人为损坏或因操作不当造成的,由当事人负责维修。
6、备用物资统一由班长管理,存入仓库,作好登记。由班长作好出、入库登记。交接时列入班长交接内容。
7、爱护宿舍内公共设施,自公司配给后,如果是人为损坏,能找出当事人的由当事人赔偿,如找不出当事人的,由宿舍内所有人员承担。
后勤管理制度
真正做到当好家，理好财，管好物，提高财产的使用率，现制定如下财产管理办法。
一、凡申购各类物品，均需填写申购单，写明品名、规格、数量、用途、申购人。
二、申购一般教学用品，须在使用该物品一日前提出申请，特殊及难购物品应适当放宽申购日期。
三、申购技术要求较高的特殊物品，申购部门也可在经总务部门同意下自行采购。
四、申购控购物资，因要上级审批更须放宽申购期限。
五、急需申购物品，总务处可作为特殊特办予以处理，但遇采购困难，申购部门应当予以理解。
六、申购物品根据价格不等，分别由有关部门核准后，方可采购。由总务主任核准后，主管副校长签字、经校长签字同意方可采购。
七、凡购置、或调入及自制物品，价格在100元人民币以上或价格低于100元人民币，由财产管理员登记，编号，统计，验收。
八、低值易耗物品及固定财产，均须经财产管理验收签字并经总务主任核准后，方能报销。
九、固定资产的购置，调人，自制，由固定财产管理员验收，填写一式二份固定财产入帐单后，一张随发票一同作为报销凭证。
十自制物品，必须对该物品进行核价后（材料费+人工费/件数=每件单价）方可入帐，领用。
十一、财产管理将建立四本台帐。
1、低值易耗物品账本。
2、固定资产分类账。
3、劳动防护用品及工具账本。
4、个人保管或教学使用的教学仪器的设备账本。
十三、凡购置、调入、自制的物品，在办理好入账手续后，由使用人领取并负有保管义务，不得无故遗失，损坏或移作他用，如发生遗失，损坏或揿作他用，须书面说明情况，以便作出处理。
十四、各组室或实验室，因教学需要的设备及工具类，属固定资产的应当设立账册。（品名、数量、单价、用途、领用日期）。
十五、对于二用物资及工具类，应当做好保管工作，如有遗失须说明情况，并酌情处理。
十六、课堂设备，按教室管理细则实施，班主任负有监管义务。
十七、劳防用品及工具类物品使用办法，将按期限发放，不得提前或超额领用。
十八、各组室因教学需要可向总务处借用备用教学设备，但需办理借用手续。填写，（写明用途、品名、借用人等事项），借用人负有保管义务，不得损坏和遗失，使用完毕后，应及时归还。
十九、凡教学设备的损坏，使用人应填写报修单，并向总务处有关人员申报。
二十、总务处在接受报修后，首先应查明原因，并及时予以修缮，`如属损坏，将酌情作赔偿处理。
二十一、属于固定资产的教学设备，如经技术鉴定确实无法修复，不能使用，可由使用人或保管人，填写报废单、申请报废、报废单须由教研组或教导主任签字，并报固定资产管理员。由总务主任核准后，方可报废。
二十二、固定资产的使用人变更，应首先办理好转帐手续，注销后方能变更。
二十三、本办法适用校内属固定资产的各内教学仪器设备。
二十四、本办法所指教学需要，系指个人教学负责管理的财产（如工具、实验器材）。
二十五、本办法所指物资，系指单件物品、不属固定资产，但该物品用于教学，同时具有一般民用价值（工具、电工、器材、彩色胶卷等）。
二十六、本管理办法的解释权属总务处。
二十七、本方案经学校行政会议讨论并讨论后，自公布之日起生效。