规章制度在组织中起到统一口径、降低冲突概率的作用，对于提高工作效率和团队协作具有重大意义。为了帮助大家更好地理解和制定规章制度，下面是一些相关的实际案例。
台账管理制度
第一条目的为加强和细化合同台账资料,规范企业各类合同台账的管理,根据《宏信(郑州)有限公司合同管理制度》和《宏信(郑州)有限公司合同分类编号规则》,特制定本办法。
第二条原则凡以公司名义签订的合同,均应由合同管理人员依照本办法建立合同台账,按照“一合同、两表格、一编号”的原则进行整理。
第三条适用范围本规则除特别指明外,适用于:一、宏信(郑州)置业有限公司合同管理制度和《宏信(郑州)有限公司合同分类编号规则》所涉管理业务范围内的合同;二、公司或者公司指定主体作为一方当事人签订的所提交法务部审查的合同。
第四条定义各承办部门所确定的管理人员负责的合同台账的登记、资料的收集、保管等工作。
第五条组织和职责一、各承办部门是本制度的主导部门,负责确定人员,负责合同文档管理,负责文档的形成、积累、整理、归档,确保文档的完整性和有效利用性。
二、公司法务部门负责在该过程中,协助各承办部门对合同登记台账的管理工作,进行指导和检查。
第六条登记模式合同台账采用总分帐的表格式管理,所有合同建立总账、各承办人建立分账,每份合同都要填写建立档案,填写表格。
第七条总分台账的具体登记主体一、合同总账登记1、开发公司由本公司综合部负责管理登记;2、新星建筑公司由本公司综合部负责登记管理;3、商都公司、满园红木、万兴珠宝由本公司办公室负责登记管理;4、物业公司由总经理助理负责登记管理;5、财务中心由本中心工程服务部负责登记管理;6、行政中心由本中心人力资源部负责登记管理。
二、部门、项目台账管理1、开发公司分别由本公司各部门经理、总工程师登记管理;2、新星建筑公司分别由本公司各部门经理或项目经理登记管理;3、商都公司、满圆红木、万兴珠宝由各部门经理登记管理;4、物业公司由本公司总经理助理或项目主任负责登记管理;5、财务中心由中心各部门经理负责登记管理;6、行政中心由本中心各部门经理负责登记管理。
第八条合同台帐应包括以下内容:。
(一)合同名称;。
(二)合同主体、签约方名称;。
(四)合同履行情况(有无违约、争议、诉讼等情况及合同履行完毕的时间);。
(五)合同承办部门、承办人;。
(六)合同签订时间;。
(七)其他应当记载的重要内容。
第九条合同台帐应附以下资料:。
1、合同正本或副本;。
2、对方《企业法人营业执照》和资质等级证明等资料的复印件;。
3、对方法定代表人身份证明和委托代理人授权委托书及代理人身份证明;。
4、合同相对方报价单、补充合同、会议纪要、往来函电;。
5、验收单、验收报告、分批分期履行情况记录、合同履行结算单等。
6、有关的重要资料。
第十条登记时间各部门的登记管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账,并对重大合同进行备案审查。
台账管理制度
1、必须向具有合法资质的农资生产企业或经销商采购农资产品。进货时应当索取、核实并妥善保存供应商的`营业执照、生产许可证、经营许可证等资质证明材料复印件（须加盖公章）以及供货协议。
不得向无证企业或个人采购农资产品。
2、采购农资时，应当按照国家相应的农资产品包装、标签和说明书等管理规定，查验产品包装、标签、说明书、生产日期，索取相应批次的质量检验合格证以及有关登记、批准证明文件复印件（须加盖公章）。对经查验不符合规定的农资，不得入库，并做好退货处理记录，发现假冒伪劣商品应立即向xx县（区）农业局报告。所购产品信息必须纳入农药监管信息化管理系统。
3、对供货商资质和产品证明核实无误后，应索取进货发票，进货发票应注明进货时间、产品名称（产品通用名）、规格、批次、数量、供货商及其联系方式等内容。
4、必须向农资购买者出具发票或销售凭据，销售凭据应当如实注明售出产品的名称、数量、销售时间以及购买人和经营单位名称等信息，必要时，还应根据实际情况当出具使用指导意见和注意事项。
5、所有产品均应按进、销货日期依次记录并建立进货、销售台帐。进销台帐内容包括：
进货日期、供货商、商品名称、商标、规格、进货数量、生产单位、生产日期、保质期、产品登记证以及销售日期、购货单位、规格型号、销货数量、保质期等。
进、销货凭证、证明文件资料分类保管，台帐至少保存两年。
6、推行实名购买制度，进货、销售信息应当实时录入农药监管系统，实现农药产品可追溯。
台账管理制度
青年文明号台账是创建青年文明号活动过程中收集、积累的原始材料，是展示创建成果、创建经验、创建过程的有力举证，更是推进创建活动深入开展可借鉴、可总结、可交流的经验素材。特制定以下规定：
1、号手根据分工负责的内容收集，整理。本着定时收集、及时收集、准确收集、完整收集的'要诀收集。
2、按台帐规范分类内容。
3、所有资料不外借，如要查阅必须经号长同意。
4、更新、添加内容及时记录。
5、如有图片的内容必须要彩打，要有说明。
6、每本资料有管理台帐的承诺书，必须签名负责。
7、电子文档不准复制给查阅人员。
8、收集资料及时、详细、动态，注意原始资料的完整。
9、杜绝作假，整理不规范，不及时。
10、管理人员要力保资料齐全。
11、收集的文字资料和图片资料都能反映创建的经过与效果。
台账管理制度
为了从制度上保证学校安全管理工作的领导、部门责任的落实，安全隐患整治工作的'跟踪问效和责任追究，有计划、有步骤地消除学校安全隐患，有效防止学校安全事故的发生，推动教育和谐持续健康发展，我校特制定学校安全台帐管理制度。其意义在于摸清“家底”、分类管理、明确责任、及时整治。
一、查清隐患，建立台帐，做到底数清、情况明。
二、明确责任，分类管理，做到职责明、考核严。
三、齐抓共管，大力整治，做到力度大、效果好。
四、完善制度，注重防范，做到机制好，有创新。
台账管理制度
（一）为规范保健食品购进管理，保障产品安全。根据《中华人民共和国国食品安全法》、《保健食品管理办法》以及保健食品相关流通法律、行政规章。制定保健食品台账管理和控制。
（二）根据“按需购进，择优选购”的原则，依据市场动态、客户需求反馈的信息编制购货计划，报企业负责人批准后执行。要建立供销平衡，保证供应，避免脱销或品种重复积压以致过期失效造成损失。
（三）要认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉，考察其履行合同的能力，必要时应对其进行现场考察，签订质量保证协议书，协议书应注明购销双方的质量责任，并明确有效期。
（四）加强合同管理，建立合同档案。签订的购货合同必须注明相应的质量条款。购销人员要做好首营企业和首营品种的审核工作。向供货单位索取加盖企业印章的、有效的《卫生许可证》、《营业执照》、《保健食品批准证书》和《产品检验报告书》，以及保健食品的包装、标签、说明书和样品实样。
（五）购进保健食品应有合法票据，按规定做好购进记录，做到票、帐、货相符，购进记录保存至超过保健食品有效期1年，但不得少于2年。
（六）严禁采购以下保健食品：
1、无《卫生许可证》生产单位生产的保健食品；
2、无保健食品检验合格证明的.产品；
3、有毒、变质、被污染或其他感观性状异常的产品；
4、超过保质期限的产品；
5、其他不符合法律、法规规定的产品。
台账管理制度
为使安全管理台账管理规范化、标准化，特制定本制度。
2、范围。
本制度适用于本公司各部门、车间班组。
3、内容与要求。
3.1、安全会议台帐。
3.1.1、安全会议台帐应设有会议名称、会议时间、会议地点、召集单位和主持人、与会单位和人数、处理结果等栏目。
3.1.2、公司安全会议台帐主要应填写公司年度安全工作会议、季度安全例会及专题安全会议。
3.1.3、各单位安全会议台帐主要应填写每月安全例会及专题安全会，尤其对上级安全生产文件的传达、学习、贯彻情况要详细填写。另外，要有相应的安全会议记录，必须有参加人员的签名。
3.2、安全组织台帐。
安全组织台帐实行分级管理。
3.2.1、公司安全组织台帐：公司各部门的安全组织网络，安全监督部门组成成员填入台帐内。
3.2.2、部门安全组织台帐：填写本部门主管领导、安监部门及班组安全员的安全网络成员。
3.3、安全教育台帐。
安全教育台帐实行分级管理，按照“安全教育管理台帐”的要求执行。
3.3.1、公司安全教育台帐中应填写以下内容：公司领导和管理人员安全教育情况，公司安全监督管理人员受教育情况；新入厂人员三级安全教育情况；特殊作业人员的培训情况。
3.3.2、各单位安全教育台帐中应填写以下内容：本单位领导和职工安全培训情况；新入厂人员三级安全教育情况；日常安全教育及分包队伍的安全教育情况等。
3.3.3、安全教育台帐至少应设安全教育内容、授教者姓名、授课地点、教育时间、考试成绩、受教人签名及授课人姓名等栏目。
3.4、安全检查台帐。
3.4.1、安全检查台帐至少应设检查类别、检查时间、受检部门、检查情况、隐患情况、隐患整改日期、隐患完成日期、检查人签字、复查情况等。
3.4.2、各单位的安全检查内容包括：月安全检查、重点部位安全检查、节前安全检查及不定期安全检查等。
3.4.3、安全检查中发现的隐患、不安全因素和问题、整改要求及复查情况均应按要求如实填写。
3.5、隐患治理台帐。
3.5.1、根据《事故隐患管理制度》按照事故隐患分级管理的原则，事故隐患治理台帐按公司、各单位实行分级管理。
3.5.2、凡发生在所在单位的隐患，不论级别、不论资金来源，均应在隐患治理台帐中填写。
3.5.3、隐患治理台帐至少应设隐患所在单位、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、计划治理完成时间、实际完成时间及隐患治理后的评估情况。
3.6、事故台帐。
3.6.1、按《事故管理制度》的规定，事故实行归口和分级管理。
3.6.2、公司、各部门的各级事故归口单位应建立相应的事故台帐，记录所发生的各类事故（包括：火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身和其它事故）。
3.6.3、事故台帐至少应设事故发生所在部门、发生日期、发生地点、事故类别、发生概况、“四不放过”执行情况等。人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄、事故概况等填入事故发生概况栏中。
3.6.4、凡发生在各单位的事故，不论事故大小、不论事故种类，均应填入本单位的事故台帐内。
3.7、安全生产奖励台帐。
3.7.1、安全生产奖励的范围：安全生产先进集体和个人；开展安全活动的优胜者；对防止和避免事故发生的有功人员；事故发生后，积极组织或参加抢救，对减少人员伤亡或财产损失有显著成绩者；在安全技术、劳动卫生方面，提出切合实际、行之有效的合理化建议者。
3.7.2、安全生产奖励台帐至少应设被考核部门和个人、奖励内容、奖励情况、奖励依据等。
3.8、安全生产处罚台帐。
3.8.1、安全生产处罚台帐应记录以下内容：对发生事故的单位、事故责任人员、对“三违”人员的处罚、对分包单位违章违纪的处罚。
3.9、安全活动台帐。
3.9.1、安全活动台帐应记录以下内容：组织开展上级及公司的系列安全活动以及各单位组织开展的各种安全活动。
3.9.2、安全活动台帐至少应设活动内容、开展时间、组织单位、参加人数等。
3.10、特殊作业人员台帐。
特殊作业人员台帐记录特殊作业人员（电焊、火焊、起重、探伤、电工、司机等）的名单及复印证件。
3.11、各部门除建立以上十种台帐外，应根据自己具体部门特点增加相应的台帐。
台账管理制度
企业安全工作台账是企业安全档案的.重要资料，企业必须建立有关的安全生产管理台账，指定专人负责，加强管理。
1、企业应当制定安全生产管理台账。
2、安全生产台账要指定专人负责，认真填写，妥善保管。
3、安全生产管理台账内容填写要及时，有关落实制度的事项必须内容清淅。
4、安全生产台账管理负责人必须如实填写，不得有制做假台账，欺骗企业负责人或安全生产监督管理部门人员。
5、企业安全生产负责人应当经常检查各有关安全生产台账的内容，如有错漏，要及时纠正。
6、严禁企业负责人或安全生产管理负责人指使台账管理负责人制假做假。
7、企业发生严重安全生产事故，必须如实报告和填写台账，如有做假做造假，情节严重者将依法处理。
台账管理制度
为了认真贯彻落实管理方针政策，不断提高广大师生的“安全第一”的思想意识，总结安全管理经验教训，促进安全工作，使安全管理规范化、制度化、根据上级的有关要求，现将安全管理台帐工作规定如下：
（一）法规文件：有关学校安全工作的法律、法规，以及上级党委、政府、教育行政、安全管理等有关部门下发的各类安全工作文件。
（二）组织领导：学校安全工作领导小组名单、安全组织管理网络、工作职责等。
（三）管理制度：学校基本情况、最新修订的各项安全管理规章制度，各类安全应急预案等。
（四）安全管理：年度各类安全工作责任书、安全工作学期和年度计划、总结，各类有关安全工作的会议纪要，学校综治安全工作月报表等。
（五）安全教育：开展各类安全教育、组织师生参加各种安全宣传教育活动的文字、图片、影像资料等。
（六）检查整改：各类安全工作检查记录，学校安全重点部位日巡查记录，学校安全重点部位周检查记录，安全隐患排查情况记录，安全隐患整改、跟踪督查情况记载等。
（七）预案演练：防食物中毒、防踩踏、防火灾、防地震、大型集体活动等应急预案组织演练情况记载（文字、图片、影像资料）等。
（八）事故案例：相关安全事故及处理情况的`记载，对各类事故的反思总结等。
（九）安全考核：各类安全考核的组织实施及结果等。
（十）经费投入：安全设施设备、宣传教育活动等经费投入情况记载。
（一）上述1—3项台帐为长期使用，4—9项台帐为分年度归档，随时备查。
（二）高度重视建立安全管理台帐工作，指定专人负责，学校有关部门和人员要及时提供相关资料。
（三）台帐资料要求全面完整，图文并茂，按上述条目逐项分类整理归档。
台账管理制度
1、规范安全管理，有章可循、有据可查、有责可究。
2、健全完善安全档案，总结经验教训，提高管理水平。
1、安全科负责执行本制度；
2、有关部门履行本制度。
本制度适用于本企业有关部门。
（一）基础管理台帐责任部门协助部门。
1、企业基本情况安全科人事/财务。
2、安全生产机构和组织网络安全科。
3、安全生产责任制主要负责人安全科。
（1）各级人员安全职责。
（2）各机构或职能部门安全职责。
4、企业安全生产规章制度主要负责人安全科。
5、安全操作规程技术/生产科安全科。
6、应急救援预案主要负责人安全科。
（二）安全教育台帐。
1、企业人员花名册人事科安全科。
2、从业人员信息表人事科安全科。
3、从业人员三级安全教育卡安全科车间/班组。
4、持证上岗人员一览表安全科人事科。
5、安全生产会议（活动）记录分管付职安全科。
（三）安全检查台帐。
1、安全检查表安全科车间/班组。
2、安全奖励记录安全科人事科。
3、安全处罚记录安全科人事科。
4、安全生产资金投入、使用情况表财务科安全科。
1、特种设备一览表设备科安全科。
2、特种设备登记表设备科安全科。
3、普通设备一览表设备科安全科。
4、普通设备登记表设备科安全科。
5、消防器材一览表保卫科安全科。
6、消防器材布置平面图保卫科安全科。
（五）综合管理台帐。
1、事故汇总表安全科车间/班组。
2、事故情况登记表安全科车间/班组。
3、劳动防护用品发放情况表供销科安全科。
4、劳动防护领用清单供销科安全科。
5、职业卫生健康档案人事科安全科。
6、危险源（重大隐患）登记表安全科有关责任部门。
1、安全台帐的建立要本着规范、严格分类的`原则进行；
2、安全台帐必须真实，依据资料来源的时间先后顺序来进行；
3、安全台帐由责任部门负责登记，有关部门协助，每月一次由安全科统一汇总，按季、年定期整理保管。
4、安全台帐档案内资料保存时间视资料重要性而定，一般性安全资料至少要保存二年时间，重要资料至少要保存五年以上备查；事故处理资料要作为长期档案保存。
5、安全档案必须保持清洁干净；
6、安全档案内保存的资料，一般要求是原始资料，尽量不保存复印资料。
7、安全档案借阅时，必须办理借阅登记手续，及时归还，原则上不得借出企业外；
台账管理制度
一、食堂安全保卫工作由管理员实施监督，由食堂管理员负责，要明确责任，责任落实到人。
二、使用各种餐饮设备必须严格按操作规程进行，专人使用保养;工作中要精神集中，不准说话聊天;必须戴套袖围裙和工作帽，杜绝人身事故的'发生。
三、注意用电安全，做到机器使用后必须关闭总电源。人人注意节电、节水，发现问题及时报告、及时处理，避免责任事故的发生。
四、使用煤气时要做到“火等气”，鼻子要灵，发现漏气时要及时修理，开着火不准离开人，以防火灾事故的发生。每个人都要学会灭火器的使用方法，记住火警电话119.
五、下班后，食堂管理员要检查煤气、水、点、门窗是否关好，做好防盗、防潮等安全措施。
台账管理制度
学校房舍及设施设备管理规章制度；建筑物通过有关部门验收的有效文书；建筑物检查及记录；易发生滑倒、碰撞、跌落、踩踏等意外事故场所悬挂警示标志的记录；各类设施、器材符合国家安全标准的记录及说明；各类设施、器材的使用、检查、维护记录。
卫生部门核发的《食品卫生许可证》；学校饮食安全管理工作规章制度；厨房平面图及用具详细清单；逐级安全管理责任书；在食堂上墙的安全管理制度清单；食堂具体管理人员培训记录；食堂从业人员培训记录；食堂从业人员的身份证、健康证；食堂物品进货凭证及供货单位资质文书；器材消毒及食品留样；燃气使用检查记录；食品农药残留超标检测记录；食堂具体管理人员检查记录及学校领导检查记录；师生饮用水情况说明及相关资料；师生饮用水检测文书；供桶装水公司资质证明文书及水质检测报告书；饮水机定期检查、维护记录。如果学校食堂属于承包或送餐公司配餐，还必须有承办合同及安全责任书、承办方的资质证明资料。
学校师生集体活动安全管理工作规章制度；师生校内大型活动的计划、安全保障方案及安全应急预案、活动前安全教育记录；师生外出活动的计划、报批文书、安全保障方案及安全应急预案；委托或联合其它单位举办的应有安全管理书面约定；集体活动结束后的'总结。如在活动过程中发生事故，应有处理事故的全过程记录。
学校师生宿舍安全管理工作规章制度；师生宿舍来源说明及证明材料；师生宿舍建设面积、占地面积、房间数量及每间面积、住宿安排情况；逐级安全管理工作责任书；宿舍管理员身份证、工作安排表、详细检查记录；标明师生宿舍位置的学校平面图；师生宿舍楼层的平面图；师生宿舍楼层消防栓、灭火器、消防通道、应急灯、安全出口标示、每层楼安全疏散示意图、报警系统等设施设备分布情况详细图示及检查记录；宿舍区域逃生演练计划及实施记录；宿舍用电用气情况统计及检查记录。
学校安全教育规章制度。学校安全教育的计划及总结；学校实施安全教育计划中的详细资料；学校利用广播、宣传栏、班队会、团日活动、讲座以及专门的安全课等形式开展安全教育的资料、图片等；学校安全教育周的详细资料；教师进行安全教育学科渗透的计划和案例；学校开发的校本安全教育教材及使用情况记录。
学校危化品安全管理工作规章制度；库存危化品详细清单；危化品管理人员及双人双锁持锁者信息表；危化品购买许可证；危化品购置、运送、领取、使用、回收、销毁详细记录及相关凭证。
学校自然灾害（水涝、台风、雷电、边坡、挡土墙）安全管理工作规章制度；学校对水涝、台风、雷电、边坡挡墙影响学校安全的分析与评估报告；校园周边及校内水涝隐患的详细记录、防涝设施设备清单及能否正常使用的检查记录；校园内外可能因台风而引起的安全隐患的详细记录及检查记录；校舍防雷建设凭证及防雷验收合格文书；边坡挡墙详细资料；边坡挡墙查看记录、整治记录、警戒区域和警戒告示安置位置平面图。
学校用电用气安全管理工作规章制度；电管人员身份证、上岗证及信息采集表；用电设施设备详细清单及起始使用时间；用电设施设备使用、检查、维修、更新详细记录；食堂使用电力燃气平面图；燃气使用安全检验报告：燃气使用检查、维护详细记录。
学校卫生防疫安全管理工作规章制度；卫生保健专职人员身份证、上岗证、信息采集表；卫生保健室、隔离室的药品及器材清单和使用记录；卫生保健人员培训学习资料；流行病、传染病监测记录；校园消杀记录；幼儿园每天晨检记录表。
学校各类应急预案文本；各类应急预案演练详细记录；因人员及岗位变动而调整应急预案涉及的人员变动的文件。
学校各类事故处理的规章制度；各类事故发生的时间、地点、经过、涉及人员、处理经过、处理结果、原因分析等详细资料；对责任事故实行责任例查、责任追究的资料。
学校安全隐患排查整治工作规章制度；逐级签订安全隐患排查整治责任书；每一次发现安全隐患的详细记录及整治过程的详细资料；上级下达的整改通知书及完成整改工作的详细资料；向上级报告的安全隐患及上级的批示处理意见、最后处理结果；对一时无法整治的安全隐患采取的措施及监控记录。
校园周边环境安全管理工作规章制度；学校周边环境平面图；学校周边可能影响师生安全的地点、项目标示图；参加有关部门联合整治校园周边环境的详细资料；向有关部门通报的学校周边安全隐患文书及整治结果资料。
学校关于加强校园内保工作的规章制度；专职保安人员身份证、信息采集表；内保人员信息采集表；来人来访登记表；保卫人员值班、巡查记录表。
台账管理制度
（二）上级和市委市政府主要领导批示、交办事项； 。
（三）人大代表议案和政协委员提案。 。
五、台账运作程序： 。
（一）台账建立。督查局牵头科室每年市人大会结束之后20个工作日内，根据市委经济工作会议、市政府工作。
报告。
确定的重点工作，编制建立市政府综合台账。之后，对需要增加或删减的重点工作，及时调整台账内容。
六、具体要求： 。
（一）建立台账要做到工作任务量化，责任单位明确，时间节点具体，可操作性强。 。
（四）把督查成果和绩效考核结合起来，对督查结果及时进行登记，并纳入年度综合考评。
食品安全追溯管理制度
为了贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》及相关食品法规等，以食品质量安全可追溯性确定食品的类别及安全状态制定必要的食品安全追溯管理制度。
生产食品所需原辅材料、食品添加剂、食品相关食品的索证质量合格证明文件的有效性及查验或验收记录情况;生产全程记录及卫生切情况、销售、使用、服务质量的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。
3.1供销科门负责原辅材料、食品添加剂、食品相关食品供方评价及购销计划;。
3.4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯;。
3.5出厂包装人员负责对成品的标识与追溯;。
3.6供销科销售人员负责对客户所有信息进行记录，做好不合格产品召回工作。
4.1标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。
4.2产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。
4.3产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态(待检、合格、不合格、待判定)及加工状态(已加工、待加工)所作的标识。
4.4不合格产品，只要产品质量不符合安全、卫生标准，存在着不合理的危险性，或者产品不具备基本使用性能。
4.5召回，对不合格产品，按照召回的相关法律程序进行召回、处理，进一步消除安全隐患。
5.1产品标识及产品的状态标识。
5.1.1内容：产品属性(原辅材料、食品添加剂、食品相关食品)：品名、规格型号、编号、生产日期、保质期、数量、出库保管员等;检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等;食品加工过程状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。
5.1.2标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录。
5.1.3公司可追溯的.标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为“原材料批号”;过程加工的标识统一称为“生产批号”;成品标识统一称为“出厂批次号”。
5.2采购品的标识。
5.2.3仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理。
5.3生产过程中的标识。
5.3.1生产过程半成品标识：按《生产作业指导书》和《产品检验指导书》要求进行生产人员代号标识及相关生产质量控制表格的填写;生产中相关配件上均表明生产人员编号(用黑色记号笔写在相应位置)，严格遵守生产规程要求，如果下道工序人员发现产品没有编号及时返回。
5.3.2产品生产时填写的相关表格必要时输入电脑，做成产品出厂原始记录，便于查询。
5.3.3各个工序的检验和测试状态及加工状态，可通过放臵于不同区域反映出来，必要时配合进行产品标识。对于经检验为返工/返修的产品，直接返回上道工序，或放入返工/返修区表明情况。对于经检验为不合格的废品，放臵于不合格区。
5.3.4生产完工的产品送至测试区，测试后须返工的产品放入指定区域写明情况，返工之后的产品，重新检验。
5.3.5当计量检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂时，发现部门必须立即通知生产部相关人员，转回上道工序或按发货批次进行追回、检验和返工/返修。
5.3.6生产部门生产过程中，各种标识资料必须随产品一起交接，确保追溯时的准确性。
5.4成品标识。
5.4.1成品的产品标识是规格型号、编号、加工日期、数量等。
5.4.2最终检验、测试不合格的成品，应放臵于有不合格标识的区域;。
5.4.3包装人员在装箱以后在箱外进行标识(含顾客名、品名、规格、数量等)，顾客要求的特定产品要照定单要求执行。
5.4.4产品出厂时封装好相关资料，并将产品出厂时间填写到原始记录表中。
5.5标识的保护。
5.5.1产品标识应清晰牢固，不因产品流转中诸因素(如搬运、移臵、管理不善或雨淋等)的影响而损坏或消失，保持其可追溯性。
5.5.2在产品实现和生产运作过程中，产品在未出厂前，各有关部门必须对所用的各种标识认真保护，严禁涂抹、撒毁，保证标识整洁、醒目、完好地保持原有状态，防止误用产品或不合格品流入下道工序。
5.5.3各有关部门按规定做好标识，无状态标识的产品不得使用、转序或出厂;发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任部门报告，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转。
6.1公司产品(服务)的追溯要求可以追溯到生产历史，根据产品名称、型号/规格、客户名称、生产日期以及各工序的相关作业人员和工序质量、检验记录、入库有关记录等。
6.2当顾客要求或公司产品出现批量不合格时，销售部应当会同技术部、生产部等有关人员查阅产品各种记录进行分析和处理。
6.3对让步接收、紧急放行、特别处理产品，流转部门进行书面记录、标识中注明如“让步接收”等字样，以便进行追溯性验证。
6.4用户使用产品时，根据用户安装位置，填写指导安装记录(本公司人员参与情况下)，产品安装时间。
食品安全追溯管理制度
为进一步强化兽药质量安全监管，1月21日农业部发布第2210号公告，决定全面实施以兽药“二维码”标识为核心的兽药追溯监管工作。目前此项工作进展情况如何?在实施过程中存在哪些问题?下一步需要加强和完善的工作还有哪些?带着这些问题，《兽医导刊》记者近日采访了农业部兽医局相关负责人。
答：有效解决动物源性食品安全的重点和难点在于有效控制以药物残留为代表的化学性风险，而有效控制兽药残留风险的重点和难点在于确保兽药质量安全和兽药使用安全。
受“三对矛盾”的影响，目前假劣兽药坑农害农、养殖环节滥用兽药、动物产品兽药残留超标等现象屡有发生。
第一，由于缺少公共性和权威性的兽药数据信息平台，导致兽药企业生产的兽药产品质量信息，与监管部门掌握的和兽药使用者知晓的信息不相对称，形成兽药信息对称性矛盾。
第二，由于缺乏信息化、智能化监管手段，导致本就力量薄弱的监管队伍，与兽药经营使用方高标准监管要求不相对应，形成监管要求对应性矛盾。
第三，由于缺乏简便、快捷的交流沟通渠道，造成兽药监管执行操作，与兽药生产者、经营者、使用者反映的实际需求不相对接，形成服务需求对接性矛盾。在“二维码”普及使用的大背景下，由政府构建功能完善、实时在线、信息准确，具有公益性、开放性、共享性的兽药产品查询和追溯管理系统，将有利于加强兽药质量安全和兽药安全使用监管，有利于提升动物源性食品安全水平。
答：自2月试点实施以来，目前兽药电子追溯码(二维码)管理制度实施情况良好，追溯信息系统建设工作正在稳步推进。
一是建设完成“国家兽药基础信息查询平台”。形成了兽药生产企业、生产许可证、批准文号、监督抽检、注册审批、质量标准等12个基础数据库，存储30余万条数据信息，成为我国兽药行业中规模最大、数据最全、权威性最高的基础信息统计、查询、共享系统。
二是建设完成国家兽药产品追溯系统。截止月，追溯系统已接入企业1897家(含33个境外生产企业用户)，占全国兽药生产企业的90.4%，基本实现了兽药生产环节申请入网全覆盖。
三是稳步推进兽药经营环节追溯系统建设。组织完成“国家兽药产品经营进销存系统”研发工作。并在广东、广西、内蒙三地推进试点，测试“国家兽药产品经营进销存系统”，该系统为兽药经营企业提供方便实用的进销存管理系统，同时对接兽药生产环节信息，形成兽药生产经营对接通道。
四是稳步推进兽药移动信息查询工作。开发上线安卓版和苹果版“国家兽药查询”手机客户端(app)，兽药使用者、消费者以及社会各界可以随时查询兽药产品“二维码”追溯信息和国家兽药基础信息，并可就现场发现的违法行为，及时拍照取证、投诉举报，为形成全社会共同监管工作格局创造条件。
答：目前，各企业在按照规定有序上传兽药产品追溯信息，国家兽药产品追溯系统的容量和运行能够满足要求，但随着207月1日的临近，所有企业的所有产品信息都将上传和激活，按照现有的系统运行能力会有一定的延缓，目前正在组织加装设备、扩大数据库容量等工作，相信能如期完成既定任务和工作目标。
对于逾期未按规定执行的兽药生产企业或代理机构，根据农业部公告第2210号规定，年7月1日起，未使用统一的兽药二维码标识和未上传产品信息的'兽药不得上市销售。待农业部完成《兽药标签和说明书管理办法》修订，明确未赋二维码或者未上传产品信息的兽药产品处罚规定后，各级兽医行政管理部门可依据《兽药管理条例》、《兽药标签和说明书管理办法》对相关违法行为实施处罚。
问：如何甄别仿冒“二维码”的假兽药?
答：我国兽药“二维码”标识采取“一品一码”，实现了“二维码”编码的唯一性和一次性，确保每个兽药“二维码”不重复。兽药生产企业或进口兽药代理机构等用户，通过用户名、密码和ukey登录追溯系统平台注册，即可申请已取得兽药产品批准文号的兽药“二维码”。企业根据实际情况自行寻找印刷商或者自行购买打印设备，印制带有“二维码”的标签。兽药生产过程中，企业通过手持或固定扫描识读设备，识读“二维码”，上传采集到的兽药“二维码”生产出库数据至国家兽药产品追溯系统，由系统自动比对上传的数据信息并进行审核，审核通过的数据信息为激活的信息。
虽然“二维码”是可以仿制的，但因为每一个“二维码”都是唯一的，如果仿制同一个码极易被识破。如果逐个产品仿制并考虑产品码、盒码、箱码的关联，则成本极高。同时，造假企业的数据因为没有合法的用户资格，所以数据是进不了追溯系统的。合法企业如果有重复的“二维码”上传到系统，系统只能识别一次，重复的“二维码”不会被系统接受。监管人员在使用专门设备扫描识读“二维码”时，一旦发现重码会自动报警。在经营和使用环节，经营户和养殖户用手机扫描，可以通过下载“国家兽药查询”app直接判断真假，也可以通过通用“二维码”扫描获取“兽药产品追溯码”后登录追溯系统查询详细信息，判断真假。
但是，为保证“二维码”正确识读率，合法企业印制的“二维码”要确保清晰、无脱墨、污点、断线、发毛、虚晕和弯曲等现象。印制在标签的位置要明显，保证扫描效果。
答：应该说实施兽药“二维码”管理制度，创新了兽药质量安全监管手段，将有效破解兽药假冒、兽药滥用等难题，有效提升兽药质量、兽药残留问题的治理能力和动物源性食品安全的保障能力。
一是提高了兽药质量信息对称性，倒逼兽药企业更加注重产品质量和服务质量。以兽药“二维码”标识为核心，组织构建了国家兽药基础信息平台和国家兽药产品追溯系统，要求并监督兽药企业客观、真实录入产品信息，帮助兽药使用者准确查询信息、明白使用兽药，使兽药企业依靠神秘宣传和各种噱头扩大市场的问题得到彻底解决，倒逼企业走保证产品质量、提供优质服务的发展道路。
二是创新兽药监管手段，倒逼兽药执法人员更加注重责任落实和素质提升。通过使用“二维码”快速识读设备、智能手机，执法人员可迅速了解兽药产品“从哪儿来、谁生产、谁销售、谁使用”，标注的产品信息是否符合法律规定，解决了以往面对海量数据无所适从、执法成本过高和基层兽药执法力量薄弱等问题，也可以有效化解基层兽药执法人员埋怨监管责任大、监管要求高、监管手段差的问题，开始更加关注如何提高监督效率和自身素质。
三是创新社会监督方式，倒逼兽药监管部门更加注重政策的科学性和落实的可行性。在移动互联时代，推进实施兽药“二维码”管理制度，将兽药管理工作状况全面公开，并通过“举报专栏”和“曝光栏”定期回复社会公众举报投诉和问题咨询。此外，社会公众还可以通过扫描“二维码”和拍照取证，对兽药合法性进行实时查询、对违法行为进行实时报告。信息化功能的运用，既倒逼兽药监管部门及时发布权威信息，及时回应各界诉求，又帮助政府部门获得更为全面的信息，进一步促进了科学施政。
问：下一步将如何进一步加强兽药“二维码”追溯监管工作?
答：在全面总结年兽药“二维码”追溯系统建设经验的基础上，2016年重点推进以下几项工作：
一是完成全国范围的经营环节追溯系统建设，对接国家兽药生产追溯管理信息系统。
二是明确兽药“二维码”追溯管理在经营环节、监管环节的任务要求，推进省级兽医行政管理部门修订《兽药经营质量管理规范实施细则》，形成覆盖兽药生产、经营、使用等环节的全链条监管体系。
三是修订《兽药标签和说明书管理办法》，明确“二维码”标识在兽药标签和说明书中的法律定位，提供依法处罚依据，精准打击兽药违法行为。
四是加快兽药标签和说明书范本入网步伐，完善手机app查询和使用功能，满足养殖者安全、合理用药的信息需求。
五是加强宣传培训，扩大受众群体，逐步形成兽药安全使用和动物源性食品安全问题社会共治的新局面。
食品安全追溯管理制度
为了贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》及相关食品法规等，以食品质量安全可追溯性确定食品的类别及安全状态制定必要的食品安全追溯管理制度。
2、范围。
生产食品所需原辅材料、食品添加剂、食品相关食品的索证质量合格证明文件的有效性及查验或验收记录情况;生产全程记录及卫生切情况、销售、使用、服务质量的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。
3、职责。
3.1供销科门负责原辅材料、食品添加剂、食品相关食品供方评价及购销计划;。
3.3生产科负责对物资进货与贮存的标识;。
3.4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯;。
3.5出厂包装人员负责对成品的标识与追溯;。
3.6供销科销售人员负责对客户所有信息进行记录，做好不合格产品召回工作。
4、定义。
4.1标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。
4.2产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。
4.3产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态(待检、合格、不合格、待判定)及加工状态(已加工、待加工)所作的标识。
4.4不合格产品，只要产品质量不符合安全、卫生标准，存在着不合理的危险性，或者产品不具备基本使用性能。
4.5召回，对不合格产品，按照召回的'相关法律程序进行召回、处理，进一步消除安全隐患。
5、工作程序。
5.1产品标识及产品的状态标识。
5.1.1内容：产品属性(原辅材料、食品添加剂、食品相关食品)：品名、规格型号、编号、生产日期、保质期、数量、出库保管员等;检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等;食品加工过程状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。
5.1.2标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录。
5.1.3公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为“原材料批号”;过程加工的标识统一称为“生产批号”;成品标识统一称为“出厂批次号”。
5.2采购品的标识。
5.2.3仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理。
5.3生产过程中的标识。
5.3.1生产过程半成品标识：按《生产作业指导书》和《产品检验指导书》要求进行生产人员代号标识及相关生产质量控制表格的填写;生产中相关配件上均表明生产人员编号(用黑色记号笔写在相应位臵)，严格遵守生产规程要求，如果下道工序人员发现产品没有编号及时返回。
5.3.2产品生产时填写的相关表格必要时输入电脑，做成产品出厂原始记录，便于查询。
5.3.3各个工序的检验和测试状态及加工状态，可通过放臵于不同区域反映出来，必要时配合进行产品标识。对于经检验为返工/返修的产品，直接返回上道工序，或放入返工/返修区表明情况。对于经检验为不合格的废品，放臵于不合格区。
5.3.4生产完工的产品送至测试区，测试后须返工的产品放入指定区域写明情况，返工之后的产品，重新检验。
5.3.5当计量检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂时，发现部门必须立即通知生产部相关人员，转回上道工序或按发货批次进行追回、检验和返工/返修。
5.3.6生产部门生产过程中，各种标识资料必须随产品一起交接，确保追溯时的准确性。
5.4成品标识。
5.4.1成品的产品标识是规格型号、编号、加工日期、数量等。
5.4.2最终检验、测试不合格的成品，应放臵于有不合格标识的区域;。
5.4.3包装人员在装箱以后在箱外进行标识(含顾客名、品名、规格、数量等)，顾客要求的特定产品要照定单要求执行。
5.4.4产品出厂时封装好相关资料，并将产品出厂时间填写到原始记录表中。
5.5标识的保护。
5.5.1产品标识应清晰牢固，不因产品流转中诸因素(如搬运、移臵、管理不善或雨淋等)的影响而损坏或消失，保持其可追溯性。
5.5.2在产品实现和生产运作过程中，产品在未出厂前，各有关部门必须对所用的各种标识认真保护，严禁涂抹、撒毁，保证标识整洁、醒目、完好地保持原有状态，防止误用产品或不合格品流入下道工序。
5.5.3各有关部门按规定做好标识，无状态标识的产品不得使用、转序或出厂;发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任部门报告，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转。
6、产品的可追溯。
6.1公司产品(服务)的追溯要求可以追溯到生产历史，根据产品名称、型号/规格、客户名称、生产日期以及各工序的相关作业人员和工序质量、检验记录、入库有关记录等。
6.2当顾客要求或公司产品出现批量不合格时，销售部应当会同技术部、生产部等有关人员查阅产品各种记录进行分析和处理。
6.3对让步接收、紧急放行、特别处理产品，流转部门进行书面记录、标识中注明如“让步接收”等字样，以便进行追溯性验证。
6.4用户使用产品时，根据用户安装位臵，填写指导安装记录(本公司人员参与情况下)，产品安装时间。
追溯管理制度
通过建立追溯制度，确定从采购到加工、到销售整个过程中产品的流向和信息，即生产的产品人上往下能够跟踪，从下往上能够追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回能力和组织的生产效率。
适用于要公司产品。
组长：xx。
组员：xx。
质检部、生产部、仓库采购部。
4.1可追溯性：通过。
登记的日期、批号、对产品的生产历史和使用或位置予以追踪的能力。
4.2实施。
4.2.1公司通对原辅料和产成品实施批号管理，建立进货验收记录，生产记录，入库记录，出货记录，根据号管理实现追溯。
4.2.2生产原料，需由采购部按产品要求采购符合产品质量的原料。
4.2.3原料进厂由仓库通知质检部，对原料进行进厂检查。质检部接到通知后对原料进行验收，并按时做好记录，检验合格后通仓库部。
4.2.4仓库接到质检部通知后，将原料入库，并做好原料入库记录。
4.2.5车间领用，库房应做好原料出库记录，车间应做好原料领用记录。
4.2.6车间生产，应做好生产记录。
4.2.7成品在质检部检验合格后，由生产部和仓库做好成品交付记录。
4.2.8成品出库由质检部检验后出具出厂检验报告后，产品予以出库。
5.1对已出现质量问的成品都要进行质量追溯；
5.2质量追溯由采购部、质检、生产部、仓库联合完成。
5.3溯源。
5.3.1根据客户的质量投诉报告，确定成品的生产批号；
5.3.2由质检部根据生产部提供的该批号的生产时的生产记录，查明使用的原料批次；
5.3.3通过原料进厂验收记录，判定出该批次原料的供货方信息，加工过程信息。
5.4追踪。
5.4.2库房根据原料入库记录，出库记录，检查库存，并封存该批次剩余原料；
5.4.5由质检部评估危害性，是否实施召回。
《进厂原料检验记录》。
《原料领用记录》。
《生产记录》。
《原料入库记录》。
《成品入库记录》。
《成品检验记录》。
《成品出库记录》。
设备台账管理制度
1、规范安全管理，有章可循、有据可查、有责可究。
2、健全完善安全档案，总结经验教训，提高管理水平。
二、责任。
1、安全科负责执行本制度；
2、有关部门履行本制度。
三、适用范围：本制度适用于本企业有关部门。
四、本企业应建安全帐。
（一）基础管理台帐责任部门协助部门。
1、企业基本情况安全科人事/财务。
2、安全生产机构和组织网络安全科。
3、安全生产责任制主要负责人安全科。
（1）各级人员安全职责。
（2）各机构或职能部门安全职责。
4、企业安全生产规章制度主要负责人安全科。
5、安全操作规程技术/生产科安全科。
6、应急救援预案主要负责人安全科。
（二）安全教育台帐。
1、企业人员花名册人事科安全科。
2、从业人员信息表人事科安全科。
3、从业人员三级安全教育卡安全科车间/班组。
4、持证上岗人员一览表安全科人事科。
5、安全生产会议（活动）记录分管付职安全科。
（三）安全检查台帐。
1、安全检查表安全科车间/班组。
2、安全奖励记录安全科人事科。
3、安全处罚记录安全科人事科。
4、安全生产资金投入、使用情况表财务科安全科。
1、特种设备一览表设备科安全科。
2、特种设备登记表设备科安全科。
3、普通设备一览表设备科安全科。
4、普通设备登记表设备科安全科。
5、消防器材一览表保卫科安全科。
6、消防器材布置平面图保卫科安全科。
（五）综合管理台帐。
1、事故汇总表安全科车间/班组。
2、事故情况登记表安全科车间/班组。
3、劳动防护用品发放情况表供销科安全科。
4、劳动防护领用清单供销科安全科。
5、职业卫生健康档案人事科安全科。
6、危险源（重大隐患）登记表安全科有关责任部门。
五、管理要求。
1、安全台帐的建立要本着规范、严格分类的原则进行；
2、安全台帐必须真实，依据资料来源的时间先后顺序来进行；
3、安全台帐由责任部门负责登记，有关部门协助，每月一次由安全科统一汇总，按季、年定期整理保管。
4、安全台帐档案内资料保存时间视资料重要性而定，一般性安全资料至少要保存二年时间，重要资料至少要保存五年以上备查；事故处理资料要作为长期档案保存。
5、安全档案必须保持清洁干净；
6、安全档案内保存的资料，一般要求是原始资料，尽量不保存复印资料。
7、安全档案借阅时，必须办理借阅登记手续，及时归还，原则上不得借出企业外；
工作台账管理制度
1、企业应当制定安全生产管理台账。
2、安全生产台账要指定专人负责,认真填写,妥善保管。
3、安全生产管理台账内容填写要及时,有关落实制度的事项必须内容清淅。
4、安全生产台账管理负责人必须如实填写,不得有制做假台账,欺骗企业负责人或安全生产监督管理部门人员。
5、企业安全生产负责人应当经常检查各有关安全生产台账的内容,如有错漏,要及时纠正。
6、严禁企业负责人或安全生产管理负责人指使台账管理负责人制假做假。
7、企业发生严重安全生产事故,必须如实报告和填写台账,如有做假做造假,情节严重者将依法处理。
工作台账管理制度
第一条、为提高企业管理水平，建立科学规范的台账管理机制，保证台账资料完整、统一，提高综合台账的利用效率，根据公司经理办公会关于在全公司推行台账管理的有关精神制定本制度。
第二条、台账管理的基本要求是注重实用、内容完整、简明扼要。具体要求是工作任务量化，责任单位明确，时间节点具体，操作简单容易。
第三条、综合台账包括合同管理、固定资产管理、应收应付款管理等。
第四条、各公司办公室、财务、业务人员负责综合台账的编制、汇总、反馈工作。在台帐资料的记录、整理和积累过程中起到自我督促、强化管理的作用。
第五条、台账运作程序：
（一）台账建立。各部门根据公司提供的台账模板建立相应的本部门工作台账，全面推行台账管理。
（二）台账督查。按职责分工对台账相关事项实行跟踪督办，周督办、月提醒、季度检查、半年点评、年终总结。对重要工作、重点工程、重点项目，适时组织相关部门开展联合督查，及时公开督查结果。
（三）台账反馈。按职责分工对台账相关工作进展情况按月进行登记，并进行结果认定。每月5日前将结果认定情况汇总至综合事业部。每个季度进行一次通报。
第六条、凡以各公司或集团名义签订的合同，均应由专职或兼职合同管理人员依照本制度建立合同台账，并向公司综合事业部备案。
第七条、专职或兼职合同管理人员负责合同的分类归档、台账的登记、资料的收集、保管等工作。同时负责对本部门合同签订、履行进行监督，对合同履行过程中出现的质量、价格、数量、交货期等主要条款的实质性变更情况，要及时向主管领导汇报,重要情况应同时向有关部门通报。
第八条、专职或兼职合同管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账，并对重大合同进行备案审查。
第九条、合同台帐应包括以下内容：
（一）合同名称；
（二）合同主体；
（四）合同履行情况（有无违约、争议、诉讼等情况及合同履行完毕的时间）；
（五）合同所附资料；
（六）其他应当记载的重要内容。
第十条、合同台帐应附以下资料：
1.合同正本或副本；
2.对方《企业法人营业执照》和资质等级证明等资料的复印件；
3.对方法定代表人身份证明和委托代理人授权委托书及代理人身份证明；
4.补充合同、会议纪要、往来函电；
5.有关的重要资料。
第十一条、专职或兼职合同台帐管理人员有权对合同及所附资料进行审查，发现程序不符、内容有误、资料不全、显失公平、重大误解或对方有欺诈行为，严重损害我方利益等问题时，应及时要求合同签订人员采取措施予以纠正或补充资料，以保证合同的签订和履行合法有效。
第十二条、使用或借用合同台帐资料，应当办理使用或借用手续，使用人或借用人应妥善保管合同资料，不得损坏或遗失，更不得擅自涂改或更换；办理结束后，应及时将使用或借用的合同资料归还合同台帐管理人员。若违反前款规定给企业造成不良后果，将追究相关责任人责任。
第十三条、财务部门为合同金额的结算部门及控制部门。
（一）对涉及金额结算的合同应严格按照合同的内容及要求进行结算，严禁没有合同而向其他单位、个人等进行付款。
（二）对合同的履行情况进行监督并严格按照实际履行情况和合同的内容、条件进行结算，对合同档案进行管理并建立相应的合同台帐。
（三）凡不按合同规定的结算方式办理收款或付款手续的，财务部门有权拒绝办理。
（四）付款或收款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当要求承办部门索要对方当事人出具的相关证明。
（五）与非法人单位或一人公司签订合同时，不得有预付款的约定；与法人单位签订合同原则上预付款、进度款等标的交付前支付的款项不得超过其注册资本的30%。特殊情况应经总经理批准或提供担保。
（六）对于下列合同须由对方提供不低于合同金额10%的履约保证金（现金、现金支票或者银行履约保函形式）：
1.大宗材料订购合同；
2.大型工程合同；
3.其他标的金额较大、存在履约风险的合同。
第十四条、合同管理中须注意的事项。
（一）各公司对外发生的经济往来，除标的额在3000元以下且能及时清结的外，均需签订书面合同；虽能及时清结，但属批量交易、交易额较大或当时难以检测产品内在质量和技术性能，极易引起纠纷或潜在风险较大的交易也应签订书面合同。集团公司内部经济往来亦应签订合同。与合同有关的文书、图表、传真件等均为合同的重要资料。
（二）签订合同应当使用政府相关部门、公司制定的统一合同文本或参照文本。具体份数按实际情况确定，但我方至少留存三份，综合事业部一份、各公司财务部门一份、承办部门一份。
（三）签订合同必须使用合同专用章。
（四）法律规定需经国家专门机关批准的合同，合同签订后应由承办部门的承办人办理审批手续；凡是法律规定需经国家专门机关有关部门登记或备案的合同，必须向规定的机关申请登记或备案。
（五）双方对合同达成一致意见后，由对方先盖章，然后由合同承办人到综合事业部办理合同审批表并加盖合同章。
（六）未经批准不得先发生经济行为后签订合同。因紧急情况确需后补合同的，应在采购行为发生前经部门领导、公司主管领导同意，并在发生之日起5日内出具书面说明报公司总经理批示，补办合同审批手续。
第十五条、专职或兼职合同管理人员应做好简便有效的合同履行督促检查工作，定期对到期合同的履行情况进行检查。每月5日之前将上月合同履行情况书面汇总并制定表格，报部门领导及公司相关部门。
第十六条、应收帐款管理目标。
1．有效控制在途应收帐款的额度，实现合理铺货，加快资金周转。
2．降低应收帐款的管理成本，提高销售利润。
第十七条、应收账款的日常管理。
1．做好应收帐款的日常记录。
2．做好客户基本信息的收集（地址、电话、负责人、资金状况、有关负债等情况，如本部人力有限则要求客户亲自填写）；法律凭证收集（要求一切原始凭证，主要是合同、退货申请单等，因为涉及以后法律纠纷，要求销售部门有一份留档）。
3．发货之日起10日内，及时做好发货情况的核查工作，并做好台帐记录，月度归档管理。
第十八条、业务人员应建立销售及应收账款的.明细台账：
（一）业务部门按客户设置应收账款台账，详细记录应收账款基础资料。包括每个客户的客户类别、客户名称及联系资料、信用额度、信用期限、每笔业务的订单编号、合同编号、经办人员、批准人员，项目明细、产品明细、货款明细、发货单编号、货物签收情况、发票编号、货款回笼情况和对账、催收记录以及上述相关发生日期等。
（二）销售及应收账款台账应以数据库格式或excel表格格式建立。凡账龄在30天以上的应收账款即登入台账。
（三）应收账款台账，按客户分类管理。
第十九条、业务人员对应收账款管理的责任。
（一）业务人员对其经办的应收账款全程负责，并对客户的经营情况、催付能力进行追踪分析，及时了解客户资金持有量与调剂程度，保证应收账款的回收。
（二）业务人员应对应收账款客户分类管理，账期内的应收账款应在到期前30天及时提醒客户按约付款，在到期前10天传真提醒客户按约付款；逾期的应收账款，业务人员提交分析说明及清收措施交部门领导审阅，并向客户寄、送催款书。
（三）业务人员工作调动，该销售业务人员经办或接管的应收账款应作为主要内容逐笔进行交接，后任业务人员必须接任应收账款清欠责任，发生逾期呆账、坏账的，应根据具体情况同时追究前任、后任销售人员的责任。
（四）业务人员应定期与客户对账，对账结果可使用询证函或对账确认书加以确认。询证函或对账确认书应由双方盖章，并及时交财务部门，确保债权明确有效。双方对账有问题的，必要时由财务部门提供对账支持，和业务人员共同与客户对账。
第二十条、财务人员对应收账款管理的责任。
（一）财务部门按客户设置应收账款明细账，及时反映每一客户应收账款的发生，余额的增减变动，监督信用政策的执行情况。
（二)财务部门负责编制应收账款明细表，并对应收账款账龄进行分析，提供给销售部门和公司领导，根据信用政策对应收账款数额过大或超过信用期、账龄延长等情况提供预警信息反馈。按照公司核定下达的应收账款合理额度和周转率催收管理。月度对台帐记录进行整理、归档。
（三）财务部门在清查应收账款时，相对应的应付款项应当一并清查。对既有债权又有债务的同一债权人，应由销售部门、采购部门共同说明情况，经销售部门、采购部门领导审批后，由财务部门进行账务抵扣处理，以确认应收账款的真实数额。
（四）财务部门于每月底要对往来帐目进行核对。，对当月发货情况进行对帐核实，发出对帐单。集团内部单位形成的应收账款，财务部门也应定期对账。定期清收。
（五）财务部门负责核定应收账款占用额、账龄结构和周转期，并分解到各业务分部，与销售额、回款率一并考核。
第二十一条、应收账款的催收管理。
（一）主要通过电话、传真等方式，由业务部门专人负责催收工作。根据公司催收工作程序，每3－4天催收1次，并做好日常催收台帐记录。
（二）做好月度催收汇报工作。由催收人员编写催收书面报告书，交部门领导审核后，呈报营销副总经理。