规章制度应该具有明确的条文和明确的违约责任，以保证其有效执行。规章制度的执行是每个人的责任，下面是一些范文，供大家参考和学习。
店面管理制度
为了维护店面的正常经营活动和工作秩序；为规范员工行为，严明纪律，奖励先进，鞭策落后，特制订各项规章制度和工作流程；对员工的奖惩方法实行精神鼓励和思想教育为主，经济奖励和扣分罚款为辅的原则。
奖励办法分为：
1、增加综合分（月末归零），
2、1分等同于现金10元。
1、工作勤奋，足月工作不休息（加1分），且不存休（加1分），无事假病假（加1分）、无迟到早退（加1分）、无旷工脱岗（加1分）。
2、技师努力工作，遵守企业纪律，严格按照各工种流程进行操作，无该方面的发单记录。（加2分）。
3、技师优质服务收到客人称赞。（每次加1分）。
4、爱岗敬业，工作、学习积极主动，具有强烈的团队意识和奉献精神。（口头表扬（每次加1分）——通报表扬（每次加2分）。
5、品行端正、作风正派、工作勤奋、学习努力，严守各项规章制度，敢于揭发和制止其他员工的违纪行为。口头表扬（每次加1分）——通报表扬（加2分）。
6、在经营管理、营销策划、绩效增长方面提出合理化建议被公司采纳，对授权参与或交办的重大工作或特殊任务能准时圆满的完成。（加2分）。
惩戒办法分为：
1、扣除综合分（月末归零）。
2、1分等同于现金10元。
1、因工作疏忽，个人过失，造成店面物品破损的，由员工自己按原价赔付损失。
2、因玩忽职守，违反工作流程，造成顾客跑单，或买错单，由员工自己赔付造成的损失，另对该员工追责。（每次扣2分）。
3、违反各项规章制度（每次扣1分）、工作流程（每次扣1分）、服务流程（每次扣1分）、技术流程的视情节轻重程度处以：口头警告（每次扣1分）、批评教育（每次扣2分）、通报批评（每次扣3分）、停岗停薪（取消月评比）、辞退的处罚。
1、新入职员工应填写入职表，递交一寸免冠照片和身份证复印件，要与原件审核。
2、新员工试用期为3~30天，公司将对此员工在适用期间的表现决定是否留用。
3、新员工在试用期将由公司进行各项工作培训和业务考核，新员工应在30天内完成规章制度、设施设备、项目价格、服务流程、技术手法、产品知识等考核内容。
4、试用期间管理人员会随时评估新员工的考核成绩和工作表现，如果新员工的考核成绩和工作表现被评估为良好以上（绩效考核分数达到70以上），试用期即可提前结束。
辞职申请书。辞职程序应为：
（1）、递交辞职申请书。
（2）、管理人员进行谈话。
（3）移交工作及工作资料。
（4）、填写离职表。
（5）、归还公司以及店面物品。
（6）、到财务部结算工资。
6、员工对所从事的工作不能胜任者，公司有辞退的权力，具体内容如下：
（1）、在试用期内经公司考察部符合录用条件，或经3次岗前培训，岗前考核，成绩仍不合格。
（2）、对所从事的工作，虽无过失，但不能胜任，经调换岗位仍不能胜任。
7、公司对违纪员工，经劝告、警告、教育不改者，有辞退的权力。员工因违反以下制度被辞退者，公司不发放任何薪酬，并追究该员工责任。
（1）、连续迟到6次或3个月内累计迟到12次，连续旷工3日或3个月内累计旷工超过6日。
（2）、拒不服从领导工作安排，任务分配等正常管理，直接和管理人员发生冲突。
（3）、与顾客发生顶撞、争执、辱骂、打架等行为，直至店面形象受损。
（4）、无故拒钟、罢工、严重怠工，或散步流言、造谣生事，破坏正常秩序。
（5）、不按规定，擅自离职，或以事假或病假为由为其他单位工作。
（6）、品行不端，作风败坏；或触犯国家法令法规，如偷盗财物，拾物不交等行为。
1、公司每月15日发放上一自然月的工资。新员工入职之日起到工资结算日止，上班不足15天的，将被累计到下一月一起发放。
2、公司将从工资中扣除入住宿舍员工的水电费（待定元）、违纪员工的罚款费、个人过失造成物品破损员工的破损费。
3、员工上下班时间，迟到或早退30分钟以内扣1分；30分钟以上1个小时以内扣2分；1个小时以上2个小时以内扣3分；2个小时以上4个小时以内扣5分；4个小时以上按旷工处理扣25分。
4、上班时间内因公或因私离店的，应向领导报告或申请，得到批准后方可离店，回店后再次向领导报告。（扣2~5分）。
5、试用期员工无休息日，正式员工每月有4个休息日，春节期间有7个无薪休假日，由公司统一安排轮休或倒休。员工之间需要调换休息的，应向领导提出申请，得到批准后方可换休，不想休息的员工可以以书面的形式向公司提出申请储存每月的休息日，存休日可以用在春节期间等时间。存休日得到批准后方可使用。不按制度规定自行休息的按旷工处罚。
6、休假、病假、事假应提前一天请领导签卡，特殊情况未签卡者，应及时补签。病假者应递交或补交请假条和医院出具的证明。事假者应提前递交请假条，得到批准后方可休息，7天内的事假由店长批准，7天以上的事假需上报公司，由人力资源部经理批准。无特殊原因电话请假或找人带假无效，不按制度自行休假按旷工处罚。
1、员工在上班前提前到店或下班后未离店的，遇到顾客来消费应正常接待并服务顾客，员工加班时间可以向店长申请在第二天工作日中兑换相对应的加班时间。以各种理由拒绝服务者，按脱岗处理。（每次扣3分）。
2、员工进店后应时刻保持良好的个人仪容仪表，做到统一着工装，佩戴工牌，不带夸张饰品；工装干净整洁，外观平整。（警告、或者扣1分）。
3、保持面部、身体洁净，不带异味上岗；男员工不留胡须，女员工可以划淡妆修饰；保持头发干净，长短适宜，女员工做到束发上岗；保持手部清洁，指甲长短适宜，符合岗位要求；不涂抹有色指甲油。（警告或者扣1分）。
4、仪态应做到端庄典雅，站立式头正肩平，身体直立，手位、脚位摆放正确。行走时，应步位平稳，步幅适度，步速均匀，步伐从容。使用引领手势时，应舒适大方，运用自然得体，时机得当，幅度适宜。与顾客交流时，应正视对方，目光柔和，表情自然，笑容真挚。（警告）。
5、在营业区域内遇到顾客，应侧身站立，让顾客先行，并向顾客行微笑礼和问候礼，“您好”。（警告）。
6、与顾客沟通时，使用文明礼貌用语，“请、您、您好、谢谢、对不起、再见”，杜绝四语，“烦躁语、蔑视语、否定语、斗气语”（警告）。
7、向顾客推销会员卡、项目、产品等时，应注意方式方法，适可而止，不能引起顾客反感。因推销导致顾客投诉，将受到处罚。（每次扣3分）。
8、技师以轮牌形式上钟服务顾客，轮牌到位时不许挑顾客、抢顾客、向顾客退钟、换低价项目或找任何借口和理由不上钟。（每次扣5分）。
9、技师上钟15分钟以上，被顾客退钟的，应接受调查，如果是因服务态度或技术水平导致退钟的，该技师将受到处罚。（每次扣5分）因同一原因被顾客累计退钟3次者，将被停薪停钟，从新接受无薪培训和考核。
10、技师上钟时应严格遵守所做项目的时间规定；不能私自提前下钟；对于注重时间的顾客或点钟的熟客，可以超钟5分钟，但不得超过8分钟。（每次扣5分）。
11、对待顾客无论熟悉与否，都要一视同仁，将最好的服务和技术奉献给顾客；为顾客服务时，要坚守岗位职责，遵守服务流程和技术流程。应服务或技术导致顾客投诉，将受到处罚。（每次扣5分）。
12、不能在营业区做与工作和服务无关的事，如看书报、看电视、睡觉、吸烟、嚼口香糖、吃东西、接打电话、玩手机等。（每次扣1分）。
13、技师上钟服务顾客时，应做到用心和专注，不能携带手机等与服务无关的物品上钟；上钟时只能与顾客进行沟通，不能与同事相互聊天；不能做与服务无关的事，如看电视、擅自脱岗等。（每次扣2分）。
14、技师下钟后要进行核对项目签单工作和站位送客服务；有特殊情况的或技师连续上钟时，可以把顾客交接给前台工作人员。技师未连续上钟，也未把顾客交接给前台工作人员而造成跑单或买错单的，由技师自己赔付损失；技师连续上钟，或把顾客交接给前台工作人员后造成跑单或买错单的，由前台工作人员赔付损失；另外，公司将进行追责处罚。（每次扣2分）。
15、员工应不断提高自己的服务意识、营销技巧和技术水平；准时参加公司组织的各项定期和不定期培训课程，努力通过培训后安排的各项业务考核。（每次扣1分）。
16、员工不能向顾客暗示索取或直接索要小费和物品等。（每次扣5分）。
17、各岗位员工在工作时间，要坚守岗位，不能擅自脱岗、串岗、私自会客、私自外出，不能闯入有顾客的房间。（每次扣2分）。
18、工作时间在营业区不许大声喧哗（每次扣1分）、追逐打闹（每次扣1分）、勾肩搭背（每次扣1分）、酗酒赌博（每次扣5分）。
19、员工要爱店如家，节约用水用电。（每次扣1分）。
20、不能私自使用和占有公司或店面的各种设备和物品，不能私用和占用客座和客房。（每次扣1分）。
21、员工之间要相互尊重、平等待人、互帮互助、团结协作、不私下议论，不说和不做有损工友形象和利益的话和事。任何情况下，员工之间不能争吵、吵架和打架。（每次扣5分）。
22、员工应在规定的时间内严格按照卫生标准，打扫好店长安排的卫生；并维护好各卫生区的洁净状况。休息人员休息当日的卫生由自己移交他人代为打扫和维护。技师下钟把顾客送走后，应立即按卫生标准打扫好该客房的卫生，同一客房所有技师都连续上钟的，由其他工作人员代为打扫。（扣2分）。
23、清洁、清扫卫生区，应做到以下卫生标准，不按卫生标准打扫卫生区的，将受到处罚。（警告——扣1分）。
（1）清洁客房应做到，地面、墙面、踢脚线、房门、门框、门把手、窗户、窗台、衣架、垃圾桶等，无灰尘、纸屑、头发、脚印、水渍、油渍、污渍等；室内环境应做到，无蚊虫、异味；应按规定摆放房间内物品，做到美观、方便、整齐、协调。
（2）清理按摩床和足疗沙发应做到，无垃圾、杂物、头发、污渍等，定期换洗和更换床套及沙发套；整理按摩床和足疗沙发应做到，铺放平整、对称、协调、无褶皱。
（3）洗净晾干后和能够再次使用的小被子、客服、毛巾、床单等，应按规定折叠整齐，做到平整、无褶皱，摆放到指定的地方，以备其他员工服务时使用。
（4）清洁走廊，应做到干净整洁，地面、墙面、门、门框、门把手、物品、饰物、图画等，无杂物、垃圾、灰尘、纸屑、脚印、污点等。各类物品应按指定位置和地点摆放整齐、美观、协调。
店面管理制度
一、工作时间：
4、店面员工每周不得在周六，周日安排公休（特殊情况须报公司批准）。
5、店面请假制度：店面员工如有请假，需提前一天书面请假条于门店店长，电话请假与临时请假无效（特殊情况除外）。
6、法度节假日不休息。
二、考勤制度。
1、早上8点进行上班报到！
2、早上10点以后报到，按旷工半天处理，扣发半天工资，纳入团队活动基金。
3、17点前离开的，视为早退，发生一次扣除工资100元，纳入团队活动基金。
4、每月迟到3次，视为事假1天，扣除1天的工资，纳入团队活动基金。
三、礼仪制度。
1、员工必须穿着工作服上岗，并在正确位置佩带logo。
2、女员工上岗须化淡妆，不准浓妆艳抹，佩带过多夸张饰品或涂抹过浓香水。
3男女员工不准留过长头发，不许染怪异颜色。
5、接待顾客的接听电话时，必须使用礼貌用语：1：“欢迎光临丰胜高端防腐木”
2：“您请跟我来，由我来带您来熟悉防腐木行业领导者--我们丰胜的产品”
3：“能否请您留下您的姓名与电话号码，关注我们丰胜的微信二维码，并有精美礼品送给您”
4、：“我们的工作有什么不周之处，请您多提宝贵意见，好吗”
5：“谢谢您的光临，欢迎随时同我们联系，我们将竭诚为您服务”等敬词与礼貌用语。
四、例会制度。
1、每周一晚上5点全体员工召开周例会。
2、会议内容：
（1）店铺本周销售情况总结及问题点。
（2）员工在本周遇到的困难及解决方案。
（3）制度下周工作目标，列出主要事件。
1、店面各区域卫生由所有员工共同负责。
2、早上上班后立即打扫卫生。
3、卫生标准如下：
（1）门头：保持清洁，无明显污渍。
（2）门前地面：无散置垃圾，烟蒂等。
（3）室内地面，墙面：无明显污迹，天花板等区域无蜘蛛网。
（4）背景墙：无明显水渍，字体无损坏。
（5）地面：保持清洁，无污水渍，泥印。
（6）迎宾鞋垫：保持干燥不破损，无明显泥渍。
4、商品展示。
（1）资料：彩页摆放整齐，不杂乱无章，各系列产品摆。
放对应彩页。
（2）商品展示：陈列整齐有序，无乱推乱放，灯光明亮。
（3）商品标价签整齐美观漂亮。
六、店面员工基本行为准则。
（1）不串岗，不脱岗。
（3）员工必须穿着工作服上岗，衣领角佩戴好logo。
（4）不得浓妆艳抹，佩戴夸张饰品与夸张发型。
（5）工作时间不得聚众聊天，吃零食，玩游戏，翻看报纸杂志。
（6）工作时间不得倚靠商品，或过分放松肢体。
（7）工作时间不得长时间打私人电话，不得因私长时间会客。
（8）不得与顾客发生争吵或言语攻击顾客。
（9）不得怠慢顾客或以消极冷淡态度对待顾客。
（10）不得在展厅内游戏或打闹。
（11）不得在上班时间与领导顶撞，与同时争吵。
店面管理制度
1、掌握市场动态,搜集市场信息,做好本区域房源开发及客户接待工作。
2、汇总并落实房源信息,并及时上报。
3、及时上报成交信息,便于公司市场信息库信息的刷新。
3、定期向总公司、财务部上报实现销售情况统计报表。
4、配合公司客服部做好合同签定工作,加强各类合同管理,建立用户档案,经常回访客户,反馈用户对产品的意见。
5、努力做好服务工作,树立良好的企业形象,提高企业知名度。
6、配合公司策划部做好广告宣传工作。
7、负责佣金结算工作。
8、加强业务人员的专业知识学习,不断提高业务人员素质。
9、交纳《诚意认购金》,应给予七天时间保留房源,转为定金后应在七天内签定买卖合同或租赁合同,否则不于保留房号或没收定金。
10、完成公司下达任务指标。
架构:每个连锁店下设店面经理一名,店面经理助理一名,售楼人员若干名,按揭人员公司统一调配。
(一)店面销售经理职责
1、从全局观点出发,维护公司的整体效益,同时安排好本部门工作。
2、忠于公司事业,严格要求自己,处处以身作则,严守公司规章制度,工作上起到模范带头作用。
3、加强本部门的内部管理,注意工作方法,讲究领导艺术,深入实际,关心员工的思想动态和生活情况,加强政治思想教育,充分调动全体员工的积极性,保持一种团结协作、优质高效的工作气氛。
4、积极主动,高风格、高姿态地搞好部门之间的协调工作,做到相互配合,团结协作。
5、有权力、有责任、有利益、有义务,必须处理好责、权、利三者关系,严禁以权谋私、假公济私,损害公司利益,败坏公司声誉,污染公司风气。
6、审查房源信息的真实可靠性和成交房源,并及时上报。
7、组织召开本部门业务讨论会,加强现场客户信息管理,协助业务人员成交,同时加强学习,努力提高本部门业务素质。
8、配合公司客服部做好合同签定工作。
9、积极主动核对佣金单并及时收回佣金。
10、严守企业秘密,不得擅自向无关人员泄露企业的业务信息、经营情况、管理文件、经济数据等。
11、对于未在规定时间(三天)落实房源信息可靠性的房源,及时重新分配落实。
(二)店面经理助理岗位职责
1、协助店面经理做好市场新房源的开发和店面销售管理工作工作。
2、坚持“顾客至上,科学管理”的宗旨,树立良好的企业形象,创造良好的推销环境,充分调动各员工的积极性,并保持团结协作、优质高效的工作气氛。
3、协助公司客服部签订各类合同,并审核其它销售人员签订合同的真实性。
4、协助店面经理落实佣金的回收工作。
6、做好售后服务工作,并努力同新老客户保持良好关系。
7、建立客户档案,妥善保管各类合同及客户资料。
8、负责组织召开销售人员业务会,总结交流营销经验分析客户,协助成交,不断提高本部门业务水平。
9、店面经理不在时,肩负店面经理的职责,负责本部门全面工作。
(三)销售人员岗位职责及用工原则
销售员岗位职责
1、利用房源信息,为客户推荐房源并提供合理化建议,并熟练地回答客户提出的问题。
2、善于辞令而不夸夸其谈,待人以诚,与客户保持良好关系,为企业树立良好形象。
3、服从工作安排,工作积极主动,有开拓精神,能不失时机地推销房源。
4、做好房源信息开发工作,并及时实地落实房源信息的真实可靠性,《绘制房源信息表》。
5、努力做好售后服务工作,及时回访客户,反市场信息。
6、每天向店面经理汇报工作情况,上交接待情况登记表,每月进行工作总结,并根据市场信息对下阶段工作进行计划,以提高工作的计划性和有效性。
7、负责及时催收佣金,撮合客户成交,督促客户及时提交各种资料。
8、努力学习知识,提升知识面,提高自己的社交能力,促进业务水平的提高。
销售人员用工原则
1、公司招聘员工的主要原则是依据应聘者是否适合应聘岗位职务的素质和培养潜质,并以该职位人员应具有的实务知识和操作技能作为考核准则,“公开招聘,择优录用”。
2、应聘销售人员其试用期均为1个月,经试用期过后继续聘用人员视为正式员工。
3、销售人员在试用期内及正式聘用期工资、底薪、提成(待定)、奖金(1元/新房源信息)计算办法如下:
试用期第一、二个月底薪300+提成
第三个月以后底薪300+中餐交通补贴100+提成+奖金
4、在公司经营良好状态下,如销售人员连续2个月内无业绩即自动解聘。
5、每位销售人员在公司工作满一年,底薪上浮50元,以次类推。
(四)销售人员形象要求:
(1)销售员仪表、仪容准则
1、衣着:店面销售人员统一着装,必须衣着干净,无污渍和明显皱摺。
2、化妆:女员工切忌浓妆艳抹,可化淡妆。忌用过浓香水或使用刺激性气味强的香水。男员工头发要常修剪,不留胡须,保证无头屑。3、工作环境:售楼部保持干净、整洁,每日打扫环境卫生。店面员工不得抽烟。
4、精神状态:在对待客户服务时,不得流露出厌烦,冷淡,愤怒、僵硬紧张和恐惧的表情,要友好、热情、精神饱满和风度优雅地为客户服务。
(2)销售人员工作态度准则
友善:以微笑迎接客户与同事和睦相处。
礼貌:任何时候均应使用礼貌用语。
热情:工作中应主动为客户着想。
耐心:对客户的要求应认真,耐心聆听并介绍解释。
(3)销售人员举止:
站姿:躯干挺直,头端正而露微笑,目视前方,两臂自然下垂。
坐姿:
1、两手平放腿上,不得插入两腿间,也不要拖腿或玩弄任何物件。
2、听客户讲话时上身微前倾,不可满不在乎,东张西望。
3、两腿自然放平,不得跷二郎腿,应两腿并拢。
交流:
1、与客户交谈时不得大声说笑或手舞足蹈。
2、讲话时用礼貌用语。
3、不得以任何借口顶撞、讽刺挖苦嘲弄客户。
4、任何时候招呼他人时均选择“您好”,不能用“喂”等不礼貌用语。
1、销售员之间应相互团结、互助互帮互学、共同进步,加强店面销售员的团队合作精神,严禁相互之间争吵、打斗,遇有问题应及时向店面销售经理汇报,并由店面销售经理解决处理。
2、进入店面工作人员一定要穿工装,配带胸牌。
3、销售员上下班实行签到制,由经理助理负责核实,作为当天的考勤记录。因事、因病不到者,事先必须向店面经理提交书面请假申请,经店面经理批准,方可休息。任何人不得代他人签到或弄虚作假,否则作旷工一天论处。电话请假一月内不得超过1次。病假者需由市公立医院出具病假证明。
4、销售员因业务需要不能签到者,应提前店面经理报告,得到批准后按批准时间到岗签到;不能提前报告者,应在事后主动向考勤负责人报告,核实后由考勤负责人报告并如实登记。
5、员工实行轮休制,每星期由店面经理按实际情况安排员工轮休(周六、周日及广告日不安排休息),员工应准时上班,不准迟到、早退和旷工。
6、迟于规定上班时间之后到岗即为迟到,早退以是否按时离开工作地点为准,擅自离开工作岗位者或先休息后请假者作旷工处理。
7、必须按编排当值,不得擅离职守,个人调换更值时需先征得店面经理同意。
8、凡上班时间因业务原因需要外出者,应在外出之前向店面经理说明,如未经准许离开岗位30分钟以上,事后又没有合理解释做旷工处理。
9、接、打私人电话不准超过3分钟。
10、销售员须自带水杯,并置于指定位置,不准放在接待台上,销售员进餐应在指定区域。
11、销售员不准在售楼处抽烟、打牌、下棋、高声喧哗、聊天、睡觉、吃零食,不准翻看与房地产无关的报刊、杂志。
12、不得收取客户的小费、红包,如发现即刻辞退。
12、销售员应保持店面的清洁卫生工作,桌椅物品及资料摆放整齐,接待前台应随时保持清洁、整齐。
13、销售员如发现宣传品、收据、合同、饮用水等不足时应及时通知相关人员予以补足。
14、销售员必须对公司机密、房源信息等保密;严禁外泄客户资料,严禁传播不利本公司的传言。
15、业务员带客户看房时,应注意客户及自身安全。在任何情况下,售楼处必须至少留一名业务员。
16、业务员填写各类合同时,必须认真、仔细,字迹要清楚、工整、不得涂改。
17、业务员在成交前必须到店面经理处确认房源,确认后再与客户签约,严禁卖错房号或卖重房号。
18、严禁业务员私下将客户房源转卖或转租的“炒房”行为,不得透漏公司相关客户、房源信息给其他中介机构,违反者即刻辞退,严重者公司将有权要求其赔偿经济损失。
19、当与客户发生争议时,严禁强辩、争吵,影响公司形象。
20、如业务员有误导客户的现象发生或因超范围承诺引致纠纷或客户投诉,店面经理有权对该业务员停职、调离,严重者可上报公司解聘。21、因人为原因给公司带来经济损失的,本人照价赔偿,故意破坏者,视情况处以2倍以上赔偿,直至通报批评或开除。
21、切实服从上司的工作安排和调配,依时完成任务,不得拖延、拒绝或终止工作。
22、员工未经公司批准,不得兼职。
23、在对待客户服务时,不得因任何原因流露出厌烦、冷谈、愤怒、僵硬和恐惧的表情,要友好、精神饱满、风度优雅地为客户服务;讲话时用礼貌用语,不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦、嘲弄客户。
24、员工对本部门的处罚行为有异议,可向上级公司部门申诉。
25、对违反本制度的部门视情况轻重给予通报批评、罚款。
26、负有监督责任的主管人员疏于职守的,视情节给予处分。
27、违反制度给公司造成经济损失的,公司将要求其赔偿。
店面每月对售楼人员进行业绩及考勤考核,并将考核结果与员工奖励有利结合
1、奖励
(1)销售人员对公司做出重大贡献。
(2)销售业绩突出。
(3)及时处理或完成销售当中出现的重大问题。
(4)无违反销售制度、准则情况下作出以上三种贡献者奖励。
2、处罚
(1)在业务活动中,销售人员损害公司利益和公司形象者视情节严重扣除当月底薪100元至当月全部工资,由店面销售经理认可,上报公司当月扣除。
(2)迟到、早退者(规定工作时间)在30分钟之内,按10元/次扣除,一个月内累计三次迟到、早退者,扣除当月底薪100元;30分钟以上视为矿工。
(3)旷工一个工作日以上(含一个工作日),除名并扣除当月工资。
(4)病假超过一个工作日内扣除当日工资,超过三日每天按2倍日工资扣除,病假月累计达到7个工作日以上则予以解聘。
(5)事假不超过1日则扣除当日工资,连续事假3日之内(超过一天)每天按2倍日工资扣除,连续超过3日每天按3倍日工资扣除,月累计达到5个工作日以上则予以解聘。
(6)蓄意争抢客户者,取消该单业绩;私下为客户更名、出租、转让等,除没收所得外,并辞退。
(7)因与他人或客户发生争执、争吵,而影响公司形象者,扣工资50元/人次。严重者当场辞退。
(8)随意泄露公司内部资料、客户个人资料,造成不良影响者,扣工资100元/人次,造成经济损失的,将予以赔偿。
(9)水杯、书刊、资料乱放,乱扔纸张、杂物,客户离开后未及时整理桌椅、清理杂物者,扣工资10元/人次。
(10)未使用电话统一用语和在售楼处及附近大声喧哗者,店面经理提出口头警告,情节严重且屡教不改予以辞退。
(11)上班时间看电视(广告宣传片除外)、吃零食、睡觉、着装不符合要求者,项目经理提出口头警告,情节严重且屡教不改予以辞退。
1、由公司指定各店面房源开发考核指标,各店面根据实际情况指定业务员开发考核指标,业务员应努力完成。
2、店面接待新房源应计入业务员个人指标。
3、业务员外出开发房源应填写《销售日志》,于晚会时反馈店面经理处,并在落实自己所提交房源的真实可靠性后,填写《房源情况表》,存档。
4、店面经理在汇总完信息后,及时上报公司,由公司信息管理人员及时录入房源信息库。
5、开发的房源的判定,以房源信息登记表为准。
6、由店面经理或店面经理助理负责各类出售或出租《委托书》的保存和签定工作。并及时上报公司备案。
7、带客户看房,店面须于客户签定《看房确认书》,同时客户交纳看房费。
8、店面和店面销售人员应保障信息的真实、合法性。
1、业务员之间应团结互助、互相学习,发扬团队精神,资源共享,努力做好接待工作。
2、来电要求接听迅速,应答准确、简短,统一文明标准用语“您好,×××(售楼处)”,保证最大进线量。
3、当客户进入售楼处大门时,业务员须主动上前迎接,不允许坐等或采取观望态度。
4、业务员接待客户时,应礼貌微笑、热诚周到、不卑不亢、大方得体。若业务员不了解情况或有疑问,应尽快查出答案及时回复,其间礼貌地请客户稍候。
5、业务员在与客户交谈过程中,应礼貌婉转地问客户是否曾得到过其他同事的接待,成交前若发现该客户是现场同事的有效客户,应主动退出,转交该同事接待。
6、公司鼓励成交,若原业务员不在现场,其老客户由轮到的业务员义务接待;如因义务接待错过本人接待机会,可予以补足一次接待机会。若业务员有意不询问客户是否为其他同事的老客户或明知是老客户仍进行接待者,视为抢客。
7、一般情况下,一个业务员不能同时接待两批或两批以上不是一起的客户,正在接待的客户未离开售楼处(已成交的老客户除外),此业务员不得中途再接待其他新客户,除非当时没有其他空闲业务员。
8、已下班的业务员不准坐在接待前台。
9、在业务员接待客户时,若未向其他业务员提出协助的请求,其他业务员不允许上前为客户讲解和递名片。
10、如该业务员正在接待客户,已定或未定老客户上门,应由最后一名业务员义务接待。未下定的则算该业务员的一次接待机会。
11、接待过程中如其他业务员有疑义,不得上前打扰。事后以客户登记为准,如发现该业务员刻意隐瞒,则扣罚该业务员壹佰圆,并让出此客户。
12、中午12点下班后,值班业务员不计指标,下午正常上班后,按上午下班后的顺序进行接待。
13、如本业务员不在,下一业务员立即接待,本业务员自然轮空,除本业务员短时间离开,并和下一业务员打过招呼。
14、业务员接待的老客户(包括分下来的客户)如一个月内未进行跟踪,如由其他业务员成交,则算成交业务员业绩。
15、分组外销的客户以登记本上客户登记为准。如未登记,该客户在售楼部进门直接点名找该业务员,算该组业绩。
16、业务员在接听电话时,如客户较有意向购房,可告知客户该业务员电话和姓名,如客户是电话咨询后来售楼部进门直接点名找该业务员,算该业务员有效客户。
17、依签到次序最后两位未接待客户的业务员负责义务接待和接听客户来电。
客户接待应按轮序表上的顺序依次接待。客户接待分别分为正常接待、义务接待和轮空三种情况。
正常接待:新客户上门,由轮到的业务员接待。公司奉行“进门既是客户”的原则,对于进门的客户,无论其有无登记,购楼意向如何,均应热情接待,并占用一次接待机会。
义务接待:接待同事的老客户和本项目的发展商视为义务接待,如果义务接待完毕,后面的业务员还没有接待客户的,即时补上,如果后面的业务员已经进行接待,则在本轮的最后予以补上。
其他情况:
1、的老客户上门,由原业务员接待,不占用接待机会,如果被轮空,不补足机会;未落定的老客户上门,由原业务员接待,占用一次接待机会,如果被轮空,不补足机会。
2、户指名的业务员或老客户带来的新客户,若无其他同事在此之前留姓名及联系电话,且该业务员在场未接待客户时由该业务员接待,并占用一次接待机会。若该业务员不在现场或是正在进行其他接待,则由轮到的业务员义务接待,待该业务员接待完毕再转交。
3、待过的客户,如果没有留下全名或者联络方式,视为新客户。但接待过的业务员,如果第一时间认出客户,或被客户点名要求接待,可以提前进行接待,占用一次接待机会。
4、户判定:有下列情况之一的,视为非客户,不占用接待机会,业务员在接待之后,予以补足机会:
5、待同事的老客户;发现是他人客户并转交;询问与本项目无关的人员;广告公司、装饰公司、礼仪公司等工作人员。
1、客户登记:新客户来访,归当值销售员所有,来访客户在《客户登记表》或《房源信息登记表》上登记姓名及联系电话则为有效登记或房源基本信息。
2、业务员在接待完有效客户后,应该即时登记在自己的客户登记本上,并进行跟踪。
3、客户跟踪期为30天,如果超过跟踪期,客户再次来访,被其他业务员接待,则前面接待过的业务员视为放弃。即1号接待的客户,如果没有进行跟踪,31号则过期,依次类推。
4、连续跟踪期为成交后3天内。在此期间,如跟踪查明客户已在其他业务员手上成交,且属于跟踪期的,则只算首次接待业务员的业绩。如客户与其他售楼员签单,成交三天后原始接待者还不知道,客户归其他售楼员所有。
6、老客户介绍新客户来访时,该新客户归其所介绍人的原始接待者所有。
7、如因售楼员态度原因,遭客户投诉,客户中途主动要求更换接待人,由部门经理重新分配该客户,安排其他人员接待。
1、来访客户成交后的佣金归原始接待者所有。
2、不允许私自分佣,如有特殊情况,上报店面销售经理解决。
每天由店面销售经理主持例会,布置销售工作,沟通各种信息,了解客户需求,组织培训和小组讨论。由专人做记录,并在日报上摘要汇报。销售经理无法主持,由店面经理助理主持或临时指定主持人。
店面管理制度
1、禁止员工落座店内沙发、旋转椅和使用毛巾，禁止员工使用、食用店内的糖果、纸巾、瓶装水。
2、禁止在工作时间内吃东西，或在上班时间外出吃东西。不允许在柜台上吃饭，自己的包、衣服等私人物品放在更衣室或者指定位置。不允许拿进柜台。
3.禁止利用公司资源在工作期间内办理个人事务，如利用电脑玩游戏、看视频、听音乐、登录无关网页。（店员不允许私自进入收银台）。
4、禁止在工作时间内脱岗、串岗、聊天、看报、玩手机等与工作无关的事。
5、员工不允许在公司内吸烟。
6、禁止用公司电话拨打私人电话。说话、打电话要放低声音，不可大声喧哗干扰他人工作。如有紧急的私人电话或与他人有事务需要沟通，请到其它无人的房间内接打电话或沟通，以免打扰其它同事的工作。（接、拨打私人电话最长不得超过5分钟接打电话应在所有顾客都有人接待的情况下，汇报组长或店长到店外或店内房间接、打电话）。
7、原则上不允许上班期间外出，如果有特殊情况需要填写外出申请单，由店长批准后外出，但外出时间必须在1小时之内。（超过1小时-3小时按请假1天计算：超过半天按旷工1天计算：旷工1天是扣除3天基本工资）。
8、禁止在会议、学习时带手机和会中外出接打电话，如有重要事项须经主持人同意后方可办理事务，如会前已约见重要客户的，须提前报主持人，经主持人同意后可带手机并调制成震动，经支持人同意后，方可离席。
9、准时参加公司组织的各种会议、学习、活动，任何迟到者罚站直至会议、学习结束。凡会议、学习时各自准备好工作笔记本和笔。
10、同事发完言后，大家要鼓掌以示回应和尊敬，拒绝当“木头人”。
10、礼仪、称呼要规范，在公司对领导必须要称呼其的'职位名比如：x店长、x组长。见到老板必须问好。
11、禁止负面性质的议论集团的其它公司及本公司内的同事、客户的隐私。对挑拨离间、恶意中伤，破坏组织凝聚力，影响公司形象和健康发展的人，一经发现坚决辞退。
12、禁止他人代替本人请假，或在周一、月会时请事假，请假必须提前一天进行申请批准，不允许临时请假。如有特殊情况须在上班一小时之前电话汇报。请病假必须补交医院相关个人姓名的凭证，(医院的处方单，或者缴费凭据)违者均按旷工处理。（如果有凭证可只扣除当日基本工资的30%）。
13、柜台内不允许放置板凳，上班时间各归各位，站好随时准备好迎接顾客。在空闲时间可实时整理货品，货品绝对不能杂乱。门口迎宾不能少，由员工轮流站岗。
14、下班时需要将柜台台面收拾好，不允许道具等随意散落在柜台上。
15、上班期间必须佩戴工作牌。丢失要及时补办及赔偿。
16、未经相关人员允许不能随意翻看、查找或擅用他人用品、物件等。
18、对来访的任何客户都要保持三米微笑并进行礼貌询问或问候。（包括其他珠宝公司来市调的，即使看出是市调人员也不能透露出不耐烦的语气更不能恶言相向，要非常有自信的介绍自己的品牌）。
19、自己的工资要保密，不管是同事还是顾客。
资金管理制度
第一条为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，根据局《资金管理办法》及《预算管理办法》，特制定本办法。
第二条项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。
第三条项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。即项目工程款回收后全额转入公司（本办法均指公司或分公司）帐户，项目各项支出由公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。对远离公司所在地单独开设银行帐户的项目，则由公司根据审定的资金需用计划划拨给项目，由项目按计划支付。
第四条各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。
第五条项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款回收与项目资金收支计划的编制。
（一）项目经理是项目工程款回收第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金回收、合理使用负责。
（二）项目内业技术员（或预算员、统计员）负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。
（三）项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作，协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。
（四）项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。
第六条公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。
第七条公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提供业主欠款有关数据，协助项目收取工程款，并平衡审定项目资金收支计划。
第八条为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉淀，提高资金使用效率。
第九条银行帐户实行集中管理。项目原则上不得开设银行帐户，远离公司所在地300公里以上或因特殊原因确需单独开户的项目，应报公司批准，并定期向公司报告帐户使用情况。
第十条对开设银行帐户的项目，其帐户由公司统一管理，并委托项目进行日常管理工作，严禁将银行帐户出租、出借。公司财务部门应定期对项目银行帐户使用情况进行检查监督。
第十一条银行帐户预留印鉴实行分开保管制。单位财务专用章由财务部门负责人保管，人名章由本人或被授权委托人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
第十二条项目单独开设的银行帐户，工程竣工后必须及时予以注销，预留银行印鉴章交公司财务部门统一保管。
第十三条各单位应严格执行工程投标及合同评审程序，慎重承接垫资工程。确需垫资的应认真贯彻执行中建三财字[2002]123号《中国建筑第三工程局资金管理暂行办法》有关规定。
第十四条工程款回收的原则：全面深入了解合同条款，加强与业主的联络，及时取得业主资金信息，采取合法手段，及时回收各种款项。
第十五条各单位应成立回收工程款及清欠小组，负责工程款及清欠日常工作，明确目标、方法，并落实到人。
第十六条在施工程项目，如业主不能及时支付工程款超过一个月（合同有规定的按合同），原则上应报公司经理批准停止施工，并办理相关索赔签证手续。
第十七条项目月度奖金（或管理人员岗薪）发放应与工程款回收情况挂钩。原则上，项目累计工程款回收率（累计工程款回收率=累计实收工程款/按合同计算可收工程款×100%）高于90%时，项目月度奖金可如数发放；项目累计工程款回收率在70%-90%之间时，按同等比例发放当月奖金，回收率达到要求标准时，再行补发；项目累计工程款回收率低于70%时，项目月度奖金暂停发放，待达到要求标准时补发。如确因承诺垫资等原因，而非项目自身管理原因造成不能及时回收工程款，经公司经理批准后奖金可适当予以发放。
第十八条原则上项目兑现前必须收齐合同规定的全部款项，否则不予兑现。如确因承诺垫资及业主因素（如业主安排的付款时间较长）等原因，而非项目自身管理原因造成不能及时回收工程款，经公司经理批准后可予部分兑现，但总体上应从严掌握。
第十九条项目资金使用原则：计划管理、以收定支、控制使用。
第二十条项目应于月底前填报下月《项目资金收支计划》报公司财务部门，由公司审核汇总后编制公司总的资金收支计划，经公司经理批准后执行。项目各项开支由公司统一支付。远离公司所在地单独开设银行帐户的项目由公司根据审定的《资金收支计划》将款项划拨项目，由项目按计划支付。
第二十一条项目各项开支由公司统一支付，项目日常零星开支实行定额备用金制度（远离分公司所在地单独开设银行帐户的除外）。定额备用金标准：大型及特大型项目30000元，中小型项目10000元。定额备用金由项目成本员于项目开工前向分公司借取，主要用于项目零星、急用的日常支出，项目成本员应汇总整理有关票据及时向分公司财务科报销。项目完工后，项目成本员应及时交回所借备用金。
第二十二条项目应加强物资采购计划管理，限量采购，避免存货积压、浪费。
第二十三条项目应建立健全分包工程结算台帐，核实计算分包单位完成工作量及质量安全等情况，协助公司办理有关分包工程付款审批程序。
第二十四条各单位应定期检查项目资金收支管理情况，特别是对单独开设银行帐户的项目应加强检查、监督，发现违反资金管理规定的应严肃处理，给企业造成损失的，应追究有关人员相应责任。
第二十五条项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应于每月经济活动分析会时进行分析，通过对收支情况分析，及时发现项目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。
第二十六条本办法适用于局所有新建、扩建和改建等施工项目，自20xx年10月12日起开始施行。
第二十七条本办法由局财务部负责解释。
店面管理制度
1、客户到店，接待人员必须马上起立，“欢迎光临xx店”，主动迎接。前台靠近自来水桶的人员提供倒水等服务。
2、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。
3、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。
4、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。
5、业务、导购随时作好接待客户的准备，必须随时有人在前台，以免影响接待客户。
6、工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客户）。
7、前台电脑主要为日常办公使用，严禁播放视频音乐。
8、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时做好相关工作记录。
9、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人。
（一）培训管理。
1、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。
2、培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。
3、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。
4、建立公司内部qq群，实行网络在线的交流学习探讨。
1、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。
2、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作，了解客户的建材产品需求情况。
3、定期作顾客消费记录查询及分析，了解客户的最终成交金额，分析客户的消费能力，喜欢的产品款式、最终的畅销品等，针对不同的客户群体做针对性的产品促销活动。
4、建立产品qq职业交流群，与非同类各行业合作伙伴及潜在客户的网上交流探讨，巩固合作伙伴、培养潜在客户。
（三）销售管理。
1、根据店面实际情况，制定合理的月、季、年销售计划及制定销售目标。
2、根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报老板批准并执行。
3、根据方案，实施销售计划及促销方案，对以上两种销售方案进行最终总结，吸取经验，不断提高店面的销售业绩!
1、严格遵守员工日常工作规范;上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特殊情况不能随便调班或工休，需要调班或公休者须事前请示经理批准。
2、热情待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑，有问必答。无顾客时要保持好良好的心态，整理样板或学习产品知识或互相交流销售技巧。
3、每天对店面、店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清扫，做到任何地方均明亮无灰尘。
4、所使用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客眼光触及不到的地方，并做到清扫工具的清洁。
5、全店人员要团结一致，齐心协力把各项工作做好。不准提前下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。
6、每月填制销售明细表，便于月底销售统计。查看库存表，了解现有的产品，对产品性能和优势有更多的学习，并针对库存的产品进行针对性的销售。
7、努力学习产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧;深入领会我们的`服务理念，引导顾客参观展厅，详细热情介绍相关产品特点，要求专业、系统、自信、主动协助店长完成销售工作。
8、服从上级工作安排，努力完成下达的销售指标。
（一）组织晨会的召开。
1、人员状况确认（出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况）。
2、传达老板重要文件及通知。
3、昨日营业状况确认、分析。
4、针对营业问题，指示有关人员改善。
5、分配当日工作计划。
（二）对店内状况的确认及工作安排。
1、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。
2、监督店员的工作情况，错误地方及时纠正。
3、检查当天需送货的客户信息，与客服沟通好安排送货事宜。
接待客户—分析客户—确认定单交款—接单下单（客服）—完成定单。
1、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。
2、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立，以示尊重。
3、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台。
4、老客户、电话预约客户到店面询问相关事宜，都算先前职员接待客户一次。
5、只要客户询问有关事宜，即算接待客户一次，认真填写客户资料。
（一）销售计划制定。
1、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。
2、该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额。
3、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。
（二）销售计划执行。
根据销售计划认真执行，经理应对每天计划执行情况作出总结，分析各成员对进店的顾客的接待情况、顾客信息的收集情况，督促导购员、业务员进行电话回访或上门拜访，确保与进入店面留信息的顾客都能达成交易。
（三）执行情况分析。
1、每周、每月每位员工要对经理就计划执行情况进行述职报告，分析差异原因，执行情况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的各种奖励。
2、经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。
（四）绩效考核及奖励、处罚。
2、对于长时间销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工，将给予自动降薪或按公司相关规定处理。
为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效、敬业精神，特制定售后服务管理制度：
1、应自觉树立公司良好形象，统一着装，举止文明，仪表端庄，言语亲切，行动敏捷，办事严谨。
2、应认真维护公司利益，珍惜每一笔业务，注重每一次服务细节，厉行节约，严禁铺张浪费。
3、应树立“为您服务到永远”的服务理念。进入客户房间时，脚要套上自带的塑料袋，以免弄脏地板。搬运安装产品时，要小心谨慎，避免损伤产品或破坏客户的物品。如需搬动客户东西时，应先征得客户同意，一般情况不得向客户要水要烟，不得大声喧哗，如不小心损坏客户财物，应主动赔礼道歉。
4、安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。
5、安装或维修的过程中，一般情况不要求客户帮忙。演示产品时，应细心介绍产品各项功能，要不厌其烦地回答客户的问题。安装或维修结束后，应收回全部欠款，不得向客户索取小费。
6、要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工具是否遗漏。
7、结束业务后，应及时返回公司，不得无故在外逗留，以便公司安排新的业务。
8、返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。
为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、及时化的要求和利润最大化的目标。特制定以下规定，望各部门据此执行。
（一）差旅费。
1、员工出差前应提交《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。
2、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。
3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。
4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。
5、报销程序：出差（报销）人员按要求填写报销单---交会计审核（真实性、合理性）核对金额签字---总经理审批---出纳处领去现金。
（二）业务招待费。
1、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制”的原则，由财务核准，报总经理批准后方可借支;原则上员工不得擅自单独发生业务招待费，否则费用自理。
2、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。
3、单项招待费用超过500元以上的，需提前申请、研讨、审批。
（三）电话费，手机费。
1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。
2、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。
注：
1、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。
2、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。
3、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。
1、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。
2、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。
3、公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责，每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用，一经查实，第一次罚款200元，第二次作开除处理。
4、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。
店面管理制度
1.下午18：00如店里无顾客情况下结束营业时，展厅可提前17：30开始当日货品盘点、并且提前10分钟整理收货。
2.柜台盘点须每天清点件数。根据昨日上存、当日入库及出库数量核对计算当天应存数，并做好柜台的每日盘存表。
3.盘点完毕确认无误后。将柜台存的质量保证单红联交由店长处做账，盘点数量经展厅负责人核对当天系统账目一致后，方可收货。若有误差重新盘点。如盘点结果与实际库存不符，且确认货品丢失则由柜台按成本承担丢失货品损失。
4.展厅负责人确认所有库存相符后通知柜台收货。（收货时店内工作人员可留在店内其余人员在店外等候：包括店内工作人员的朋友、亲戚等）。
5.各自负责收自己所负责柜台。货品全部收齐后一起放进金库，把各自钥匙交给展厅负责人处，次日再领取。全部货品入库完成后，展厅负责人锁好金库门。收货全部结束后，再次检查有无货品遗漏，关好柜台灯及结算台电脑。
6.所有工作结束后听通知下班，不准私自下班。
店面管理制度
1、客户到店，接待人员必须马上起立，“欢迎光临xxx店”，主动迎接。前台靠近自来水桶的人员提供倒水等服务。
2、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。
3、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。
4、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。
5、业务、导购随时作好接待客户的准备，必须随时有人在前台，以免影响接待客户。
6、工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客户）。
7、前台电脑主要为日常办公使用，严禁播放视频音乐。
8、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时做好相关工作记录。
9、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人。
（一）培训管理。
1、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。
2、培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。
3、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。
4、建立公司内部qq群，实行网络在线的交流学习探讨。
1、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。
2、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作，了解客户的建材产品需求情况。
3、定期作顾客消费记录查询及分析，了解客户的最终成交金额，分析客户的消费能力，喜欢的产品款式、最终的畅销品等，针对不同的客户群体做针对性的产品促销活动。
4、建立产品qq职业交流群，与非同类各行业合作伙伴及潜在客户的网上交流探讨，巩固合作伙伴、培养潜在客户。
（三）销售管理。
1、根据店面实际情况，制定合理的月、季、年销售计划及制定销售目标。
2、根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报老板批准并执行。
3、根据方案，实施销售计划及促销方案，对以上两种销售方案进行最终总结，吸取经验，不断提高店面的销售业绩!
1、严格遵守员工日常工作规范;上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特殊情况不能随便调班或工休，需要调班或公休者须事前请示经理批准。
2、热情待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑，有问必答。无顾客时要保持好良好的心态，整理样板或学习产品知识或互相交流销售技巧。
3、每天对店面、店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清扫，做到任何地方均明亮无灰尘。
4、所使用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客眼光触及不到的地方，并做到清扫工具的清洁。
5、全店人员要团结一致，齐心各项工作做好。不准提前下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。
6、每月填制销售明细表，便于月尾统计。
店面管理制度
一、店长的职责：
2、时时注意店面的摆设整齐有序，人员服装统一。
3、定期举行销售及心态培训，增加员工积极性，保持公司员工的激昂士气。
4、每天空余时间举行集体学习，增加员工的产品知识熟悉程度。
5、制订每个月的销售计划，制订激励制度，确保任务完成。
6、监督库存表、销售表、销售排行表每天更新。
7、分析任务完成情况，帮助员工把握销售方法，激励员工完成任务。
8、不定时举行集体活动，增加员工凝聚力。
9、监督回访的顺利进行，对回访的结果进行深入分析，对发现的问题要及时处理。
10、每周举行有效的例会，对工作的安排及问题解决方案作公布。
11、必须时时对市场进行调查，了解对手状况，针对对手作出促销方案。
12、必须时时关注库存状况，对积压品作出处理方案，上报公司，获批准后马上实现。
13、坚持每个周末进行促销活动。
14、关怀新来员工，让新员工有归属感。
15、时常更新各类报价及资料，为销售员作好销售基础。
二、激励方案：
(一)、任务方案：
1.奖金构成：分成两块，销售占七成，利润占三成;。
3.利润任务公式：个人计划销量×300。
5.奖金=销售提成+利润提成。
(二)、周冠军奖励方案：
1.每周销量最高者为销量冠军，奖励50元。
2.当周个人销售量最低标准为3台，低于3台无奖励。
3.如当周有2人以上销售数相同，则按利润计算，利润高者得。
(三)、积分奖励方案：
能做到以下条例者，每次可获相应分数积分，最快积到100分者奖励50元，每次奖励后所有积分清零。
1.努力工作，优质服务，获得顾客表扬者。10。
2.开会做好自我总结，提出合理建议者。10。
3.在服务工作中，创造优异成绩为企业赢得较高声誉者。10。
4.品格高尚，拾金不昧者。10。
5.出勤满，表现突出，超额完成工作任务者。10。
6.提出创造性建议，试行后卓有成效的。20。
7.防火防盗防潮，防止重大事故发生，成绩显著者。20。
8.销售技巧熟练，当月销售额名列前茅。10。
9.对改善公司的经营管理，提高销售与服务质量有重大贡献者。20。
(一)、扣分处罚：
员工如有下列过失之一，每次扣10分，扣满30分的，罚款20元。
1.未经领导批准，私自调班，调休。
2.不规范穿戴工作服、工号牌。
3.上班时间看电影、聊私人qq及干其他与工作无关的事。
4.随地吐痰、乱扔杂物者。
5.营业区卫生不合格，样品保养差，摆放凌乱，对当天值日者处罚。
6.对公司发放的营业物品、促销用品不妥善保管者。
7.不遵守服务规范，重点提醒，仍不改正者。
8.解决售后服务不热情反被顾客投诉。
9.将个人情绪带到卖场，因个人情绪影响工作。
10.对产品价格和数据不熟悉。
11.上班时间在工作场所吸烟。
12.点库存出现差错，并未能及时更正的。
13.上班时间在公司吃早餐。
14.未能按时完成上级交办工作。
15.做工作互相推诿，导致争执并不能完成工作的。
(二)、迟到处罚：
1.迟到一次扣发全勤奖50元。
2.迟到3次以下扣5元/次，3次以后10元/次，6次以后20元/次。
(三)、员工如有下列过失之一罚款30元。
1.擅离岗位工作岗超过30分钟。
2.不服从店长的工作安排、不守岗位，消极怠工者。
3.不及时报告遗失或缺少的财物。
4.搬弄是非、诽谤他人，影响他人团结。
5.营业高峰时不能协助妥善招呼顾客者。
6.因工作失误造成公司损失(损失严重予以开除并追究相应责任)。
(四)、员工如有下列过失之一，罚款50元。
1.无故旷工半天至一天者。
2.严重违反公司规章制度和最新服务规范要求者。
3.服务态度恶劣，引起顾客投诉。
4.侮辱、辱骂、恐吓、威胁同事或与顾客吵架。
5.玩忽职守，造成恶劣影响或一定经济损失。
6.故意损坏公司财物者。
7.擅自更改、撕毁或遗失报表原始记录者。
8.多次违反公司纪律，屡教不改者。
9.与主管、顾客发生争吵。
四、员工有如下列过失之一，将作开除处理。
1.连续旷工3天(含)以上或累计全月累计旷工5天，一年旷工达12天者。
2.在店内打架闹事者。
3.未经批准私自外出兼职者。
4.煽动怠工、罢工者。
5.贪污、盗窃公司财物。
6.有意泄露公司商务机密。
7.对同事进行暴力威胁恐吓。
8.无故损毁公司财物，造成重大损失。
9.损毁、涂改、遗失重要文件资料年内两次(含)以上者。
10.伪造、盗用公司印章者。
11.携带刀、枪或其他违禁品、危险品入工作场所者。
12.擅离职守使公司蒙受损失者。
13.触犯国家刑法。
资金管理制度
为了加强本食堂财务管理，适应激烈的市场竞争要求，也为加强对现金的管理和督促，保证现金安全和出纳人员做到有章可循，特根据有关会计法规制定如下制度：
1、公司各员工必须遵纪守法，从食堂整体利益出发，相互协作。
2、公司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。
3、须做到钱帐分管，帐物分管。
4、每项业务必须签字，“签字”就是牵制。
1、材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。
2、采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。
3、材料采购后必须做到物单相符并清点入库，并保证一季度盘存一次。
4、供应商提供的欠款单必须与公司的订单相符，经核对后可付款。
本着既要保障公司的运营又要节约开支，做到报销费用有章可循的原则，特制定本制度。
1、各股东若有请客情况，谁的客人谁买单。若是共同客人，直接共同签字报销。
2、每次外交费用金额由董事会商定，开出证明，董事会签字后财务方可报销。
3、公司外出办事人员费用实报实销，由董事会两人签字后财务方可报销。
1、现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。
2、出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃等。如出现上述情况，一切责任自负。
3、出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。
4、出纳必须对现金日记账做到每日一校对，日清日结，以保证收入、支出、余额相符。
5、出纳不得擅自借款或预支员工工资，借款必须有董事会批准签字，并不得超过该员工当月工资的50%。
6、出纳除保证食堂两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。
7、帐目必须做到收支分开;不准将公司存款账户借给他人使用。
8、月底，会计同出纳核对现金余额和银行存款，做到帐账相符。
资金管理制度
规范物业公司启动专项维修资金工作程序。
适用于物业公司启动专项维修资金工作。
3.1《北京市专项维修资金使用管理办法(试行)》。
3.2《住宅专项维修资金管理办法》(中华人民共和国建设部、财政部令第165号)。
3.3北京市昌平区xx苑小区业主委员会:《北京市昌平区xx苑小区专项维修资金使用管理实施细则》(20xx年7月29日)。
3.4北京市昌平区xx西苑小区业主委员会:《北京市昌平区xx西苑维修资金使用管理制度》(20xx年7月28日)。
3.5北京市昌平区xx东苑、北苑、中苑小区业主委员会:《北京市昌平区xx东苑、北苑、中苑小区业主委员会专项维修资金使用管理制度》(20xx年7月29日)。
4.1社区服务办公室负责核实专项维修资金的归集、分户情况;财务部负责向社区服务办公室提供所需情况、数据。
4.2社区服务办公室配合银行做好业主查询卡的发放工作。
4.3社区服务办公室负责公司专项维修资金领导小组下设的专项工作小组'(以下简称'工作组')日常工作的组织安排。
4.4专业公司提出大修计划,组织维修预算、施工方案等资料。
4.5物业管理部、总工程师办公室负责对大修计划进行审核,选择施工单位、确定费用预算。
4.6社区服务办公室将大修计划告知业委会并协助业委会组织召开业主大会,组织文字材料。
4.7经营管理处负责协助召开业主大会。
4.8专业公司和有关部门负责签署维修合同。
4.9物业管理部负责向政府小区办备案工作。
4.10财务部负责维修费预支、收款、结算工作。
4.11专业公司负责维修项目的施工监督、检查、办证工作。
4.12公司各管理部门负责监督相关部门工作的落实。
5.1资料学习培训阶段。
5.1.2学习'3.0相关文件'所列法规及文件;。
5.1.3学习相关部门出具的《核查报告》;。
5.1.4特种设备检测所出具的《特种设备定期检测报告》;。
5.1.5学习相关专业知识。
5.2协助业委会召开委员会会议准备阶段。
5.2.2与经营管理处、财务部就业主姓名、住宅面积、归集资金等业主资料进行核对;。
5.2.4将《小区内设施设备大修需使用住宅专项维修资金的函》提交业主委员会;。
5.2.6社区服务办公室负责就召开业主委员会会议及会议议程、所需材料和业委会主任沟通。材料包括:向业委会提交的《关于启用维修资金的告知函》,鉴定部门出具的《核查报告》,《维修计划》、《费用预算》、《施工单位资质》、《专项维修资金分户明细》、《专项维修资金划转清册》等。
5.3召开业主委员会会议阶段。
5.3.2由物业公司向全体委员出示使用维修资金的相关材料;。
5.3.4组织、推选涉及范围内业主代表组成'维修工程项目监督小组';。
5.3.5全体业委会委员表决、签字,居委会主任监督签字;。
5.3.6形成业主委员会决议。
5.4材料公示阶段。
5.4.1社区服务办公室制作公示资料。
5.4.2经营管理处协助社区服务办公室在涉及范围内张贴公示资料。
5.4.3公示资料包括:《业主委员会召开业主大会的决议》、《核查报告》、《施工计划》、《维修单位资质》、《施工单位维修费用预算》、《预算费用分摊明细》、《维修项目工程领导小组》、《召开业主大会的方法》、《委托书》等。
5.4.4公示10天拍成照片留存。公示后将公示资料汇集成册备查。
5.5入户表决阶段。
5.5.1配合业委会、居委会进行宣传;。
5.5.2制作表决卡,与经营管理处做好入户准备;。
5.5.3协助经营管理处组织人员入户发放、回收表决卡;。
5.5.4对表决卡进行统计汇总;。
5.5.5由业委会委托居委会、业主代表对表决结果进行抽查、确认,出具证明。
5.5.6协助业主委员会对表决结果进行公示。
6.1由物业管理部对以下资料进行审核:《支用维修资金申请》、《专项维修资金预支用备案表》、《施工合同》、《施工单位营业执照》、《资质证书》、《工程费用预算》、《鉴定报告》、《小区公示结果证明》、《业主决议(含统计结果)》、业委会出具的《同意使用维修资金的决议》、《维修费用分摊明细表》、《任务单》、《支取汇总表》、《支取清册》、《承诺书》。
6.2由社区服务办公室负责网上备案。
6.3物业管理部带以上材料到地区办事处及区、市建委小区办办理备案手续。
7.1由财务部对《维修费用分摊情况》进行审核;。
7.2由财务部向银行提交《支用维修资金申请》、《专项维修资金预支用备案表》、《施工合同》、《施工单位营业执照》、《资质证书》、《工程费用预算》,相关部门出具的《核查报告》、《小区公示结果证明》、《业主决议(含统计结果)》、《同意使用维修资金的决议》、《维修费用分摊明细表》、《任务单》、《支取汇总表》、《支取清册》、《承诺书》等材料,到银行办理资金预支手续。
8.1由物业公司相关部门和工程项目领导小组对施工进行监督。
8.2施工现场明示施工单位、施工时间、安全提示等。
8.3施工单位遵守政府相关施工要求及规范。
8.4施工完成后物业公司组织专业人员及工程项目领导小组成员进行工程竣工验收,根据施工验收情况报质量检测机构检测。
8.5相关部门出具《工程验收合格证》及《工程费用决算单》。
8.6对施工过程影像资料留档。
9.0工程费用结算程序。
9.1工程竣工验收合格后由财务部到银行办理资金结算手续;。
9.2需准备以下材料:《维修费用结算单》、《维修费用发票》、根据工程结算单出具的《维修费用分摊明细》、《费用结算分户调整表》。
对以上所有涉及材料整理后备案存档,电子版档案、纸媒介档案(两份,业委会留存一份)分别存档。
启用公共维修资金工作考核纳入公司工作考核体系。
12.1《业主委员会召开业主大会的决议》。
12.2《核查报告》。
12.3《施工计划》。
12.4《施工单位资质证书》。
12.5《施工单位营业执照》。
12.6《施工合同》。
12.7《施工单位维修费用预算》。
12.8《支取维修资金分摊明细》。
12.9《维修项目工程领导小组》。
12.10《维修项目工程领导小组对费用预算进行审查的公告》。
12.11《业主大会表决形式》。
12.12《支用维修资金申请》。
12.13《专项维修资金预支用备案表》。
12.14由业委会审核后的《工程费用预算》。
12.15相关部门出具的《鉴定报告》。
12.16《小区公示结果证明》。
12.17《业主决议(含统计结果)》。
12.18专项维修资金管理系统打印的《任务单》、《支取汇总表》、《支取清册》。
12.19《承诺书》。
12.20《工程验收合格证》。
12.21《工程费用决算单》。
12.22《费用发票复印件》。
12.23《维修费用分摊明细》。
12.24《费用结算分户调整表》。
资金管理制度
第一条为加强货币资金管理，确保学校货币资金安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国现金管理暂行条例》《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《会计基础工作规范》等有关规定，结合学校实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所指货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。
第三条财务部门为学校一级财务机构，负责全校的货币资金管理。学校二级独立核算单位应当根据国家有关法律法规和本办法，制定本单位的货币资金管理实施细则。
第四条建立货币资金业务的岗位分工体系和岗位责任制度。
(一)办理货币资金业务的不相容岗位应当相互分离、制约和监督，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
(二)严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。
(三)货币资金业务岗位应当根据实际情况定期进行岗位轮换。
(四)对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节应当加强管理与控制。
(五)设置专人负责保管定期存款单据，建立定期存款备查簿。财务部门负责制定专门的定期存款内部规程。
(六)财务部门货币资金业务岗位设立为现金出纳、银行出纳、银行交换、银行对账、银行管理。现金出纳岗不得兼任银行交换、银行对账、银行管理岗位;银行出纳岗不得兼任银行对账、银行管理岗位;银行交换岗不得兼任银行对账岗。
(七)会计人员应当实行回避制度，财务负责人的直系亲属不得在本单位担任出纳工作。
第五条现金的管理。
(一)财务部门根据《现金管理暂行条例》的规定，结合学校实际情况，确定校内各单位单笔现金的开支限额，超出结算起点的业务应通过银行办理转账结算。
(二)应当严格执行开户银行核定的库存现金限额，超过限额的，应及时送存银行。不得坐收坐支现金。
(三)现金管理实行“收支两条线”，现金收入必须及时入账。任何单位或个人不得私设“小金库”，不得套取现金。
(四)出纳人员须按照经会计审核无误的记账凭证记录的现金数额准确收付，并在收付款凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。每日盘点库存现金，做到日清月结、账款相符、账证相符、账账相符，确保资金安全。
(五)财务负责人应当根据实际需要，不定期地对现金收支情况和库存现金进行稽核检查。
第六条银行存款的管理。
(一)银行账户的开立、变更、撤销与年检，应当严格执行财政部、教育部关于银行账户的管理办法。
(二)财务部门负责办理学校及校内独立核算单位的银行账户开立、变更、撤销、年检等业务，校内任何单位不得以任何名义开立账户。
(三)严格遵守人民银行的结算制度和结算纪律，接受开户银行的监督。不准出租、出借和套用银行账号，严禁利用银行账户或支票搞非法活动。
(四)加强支票管理，严禁签发空头支票或远期支票，签发支票必须填写日期、收款人、用途、金额，不得签发空白支票。
(五)设置专人核对银行存款日记账与银行对账单，按月编制银行存款余额调节表，
对未达账项应及时查明原因，具体分析后按照程序进行处理。
(六)银行对账单实行“双签”制度。财务部门负责人对每月对账单审核签字后，报经主管财务的'校级领导审签后与当月的会计凭证一同保存。
第七条银行票据和印章管理。
(一)银行票据包括转账支票、现金支票、现金交款单、进账单、电汇单、银行汇票、零余额账户支付令等。
(二)负责银行交换的人员办理购买银行票据业务，应当逐一清点检查，特别是转账支票和现金支票要检查编号是否连续、有无缺页、破损等情况，若有缺页、破损或编号不连续，应于购买时当场更换，领用银行票据时，要记录登记，避免空白支票丢失。
(三)银行出纳负责保管空白支票，必须设立支票登记簿，及时登记支票的购入、使用和注销情况。
(四)预留银行的财务印鉴必须由专人分别管理，非上班时间应分别存放在保险柜内。
(五)除规定的使用范围外，财务专用章不得用于公文性质的证明、通知等。
第八条货币资金业务的授权审批。
凡从学校财务部门支取(含报销与借款等)的现金、支票及汇款，均应按照《华北电力大学经济责任制》以及《关于大额资金使用审批的暂行规定》的要求办理审批手续。涉及重大的货币资金支取业务，还需要按照学校“三重一大”制度规定履行决策和审批程序。
第九条货币资金业务的监督检查。
建立对货币资金业务的监督检查制度，对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善。检查的重点内容是：
(一)货币资金业务流程是否存在安全隐患。
(二)货币资金业务相关岗位及人员的设置情况，重点检查是否存在与货币资金业务不相容职务混岗的现象。
(三)贷币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。
(四)支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。
(五)票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。
资金管理制度
责任人:主管副局长。
依据《x项目管理制度》、国家农业部及省畜牧兽医局下发的相关文件要求。
1、为了加强畜牧项目的管理，规范项目申报、审批、建设、验收程序，明确职责分工，全面提升项目管理水平，把项目管理真正纳入法制化、规范化轨道，充分发挥项目建设效益，特制定本制度。
2、本制度适用于江市畜牧兽医局的畜牧、兽医建设项目及专项资金项目的管理。
1、落实国家畜牧标准化养殖小区(场、户)投资建设、基本建设项目管理、专项资金管理的法规和政策，并监督执行;2、负责向省局及上级有关部门申报项目可研报告及计划申请;3、上级部门的项目初步设计、概算、实施方案等批复文件，部署落实项目建设;4、项目的勘察设计、招标投标、工程监理、日常监督检查及竣工验收等工作;5、畜牧项目的财务管理，监督检查项目资金使用情况。
1、江市畜牧兽医局相关科(室)、站(所)中心负责项目的相关管理工作。包括组织项目初选(项目名称、建设单位、建设地点、建设内容与规模、投资估算与来源、建设期限、新增能力及其他有关内容)、项目申报、项目的监督检查及竣工验收等工作。2、江市畜牧兽医局相关科(室)、站(所)中心成立专门项目管理办公室，具体负责项目日常管理工作;3、主管局长为组长，相关科(室)、站(所)中心负责人为副组长，具体负责项目实施过程中的各项监督、管理工作;4、相关科(室)、站(所)中心会同市畜牧兽医局财务部门负责项目全过程的财务监督管理。
1、对省财政厅或省级畜牧行政主管部门批准的项目，相关科(室)、站(所)中心及时通知项目单位按计划执行，并负责指导、监督、检查项目实施情况，对项目实施情况及资金使用情况进行定期不定期监督检查。年末，项目单位要形成项目总结报告上报省计财处。2、按照行业管理、权责一致的原则，严格执行项目法人责任制、招投标制、监理制、合同管理制。加强财务管理，投资必须专款专用，任何单位、组织和个人不得挤占、挪用、截留和滞留。对建设质量、资金使用、财务管理、招标投标和基建程序等方面出现严重违规问题的项目，将按照有关法律追究项目单位法定代表人和当事人的责任，以及相关主管部门责任人的责任。3、相关科(室)、站(所)中心要通过定期检查、重点抽查等形式对实施项目在建情况进行监督管理。对年度投资计划执行不力，擅自变更建设地点、建设性质、建设内容、建设标准和投资规模，挤占、挪用、截留、滞留建设资金或不落实配套资金，以及有其他严重问题的项目和单位，视情节轻重采取限期整改、通报批评、停止拨款、撤销项目、收回投资、追缴已投放的建设资金，停止安排新建项目等措施，并依法追究有关单位负责人和执行人的责任。4、项目单位应按照国家有关规定建立健全项目档案，及时收集、整理、归档从项目提出到工程竣工验收各环节的文件资料，并在项目竣工验收后，及时按规定将全部档案移交相关科(室)、站(所)中心存档。5、验收合格后，建设单位要及时办理竣工财务决算审批，并根据批复的竣工财务决算，办理固定资产移交手续。对项目建设形成的固定资产，未经项目原审批机关及国有资产管理部门审批同意，任何单位不得随意变更用途或擅自处置。
执行《x省畜牧兽医局关于对规范权力运行制度监督检查的办法》。
执行《x省畜牧兽医局关于对违反规范权力运行制度责任追究的办法》。
资金管理制度
1、资金定义：货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。
2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。现金的支出须符合现金使用范围规定。出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。
3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。
1、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权拒绝办理。
2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。
3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请(1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请)，以便财务部备款。
3、各类支出相关细则管理如下：
(1)、个人借款支出。
a、公司员工因公干需要向公司借支款项，()由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。出纳人员根据上述审核完整无误的单据，向借支人支付款项。
b、个人借款支付方式：原则上个人借款为1000元(含)以下，通过现金方式支付;个人借款为1000元以上，通过转账方式支付(转入员工工资卡内)。
(2)、零星费用报销支出。
a、操作流程根据公司费用报销制度执行，出纳人员根据审核完整无误的'单据，进行款项支付。
b、零星费用报销方式：原则上费用报销为1000元(含)以下，通过现金方式支付;费用报销金额为1000元以上，通过转账方式支付。
(3)、商品采购货款和大额行政采购支出。
a、由采购人员填写采购申请单，经部门负责人、财务负责人、副总、总经理相关节点人员审核后，方可进行款项支付。
b、应依据我司与供应商合同约定进行付款，原则上此类款项必须通过银行转账支付。
(4)内部转款及其他支出。
我司向关联单位转款，必须依据董事长、总经理审核的转款单，进行款项转出。
1、公司销售收入原则上通过转账方式收取，各部门应提前向财务部了解“转入户”具体详况。
2、对于少数客户以付现方式向我司支付货款情况，应至少由一名业务部人员陪同行政部销售后勤人员向其收取现金。销售后勤人员收取现金后，应于一个工作日内交至财务部出纳处，出纳再向开具收款票据。对于个别客户需先行开具票据再付现情况下，由销售后勤人员向财务部领取已开票据，再由销售后勤人员持该票据去完成收款后，于一个工作日内将款项交至财务部出纳处。
3、对于上述第“2”点关于收取客户现金情况重点说明如下要点：
a、至客户处收现，由销售后勤人员收取(但应至少有一名业务人员陪同)，销售后勤人员对资金的安全性负责。
b、销售后勤人员收现后，应于一个工作日内交至财务部出纳处。
c、对于收取的款项，任何人员不得侵占、挪用。
1、本制度由公司财务部负责解释。
资金管理制度
本管理文件明确了公司内部资金融通及调拨的管理要求与操作规范,明确有关部门职责,以对内部资金融通及调拨事项统一管理,有效控制,降低公司资金成本。
本程序管理文件规范了公司内部资金融通及调拨的业务过程,适用于董事会、财务部、以及涉及资金统一计划的各下属控股子公司董事会、财务部等相关部门。
如未进行特别说明,本程序管理文件内所称控股子公司均指其资金纳入公司资金统一计划管理的控股子公司。
3.1对外结算管理程序fm-tm-03。
4.1总裁。
召开公司月度资金协调会,协调平衡资金缺口,讨论落实内部资金融通及调拨计划;。
审批内部资金融通申请报告;。
签署财务管理协议;。
4.2财务总监。
审核批准控股子公司的月度资金使用计划;。
审核月度内部资金融通计划;。
审核各控股子公司银行账户存款情况;。
审核内部资金融通申请报告;。
4.3财务部。
负责编制公司财务预算、综合预算、资金使用计划;。
编制完成公司年度内部资金融通计划;。
审核控股子公司的季度或月度资金使用计划是否符合年度预算;。
负责内部资金调拨;。
向公司领导层提供各控股子公司银行账户存款情况;。
按照付款审批程序办理转账业务;。
5.1首创置业总部统一安排内部资金调剂,并由总部财务部负责制订实施方案并进行实施管理。
5.2内部资金的融通及调动的审批权人为财务总监和总裁,所有的内部资金融通申请报告需由财务总监和总裁审批签字。
5.3财务管理协议的签署权人为各公司的法定代表人或委托代理人。
步骤。
完成时间。
涉及部门及岗位。
步骤说明。
1
根据经批准的公司总部及各控股子公司的年度财务预算,平衡资金缺口,编制年度综合预算。
2
根据年度综合预算,编制完成《公司年度内部资金融通计划》,提交财务总监审批。
3
如果财务总监审批不通过,则返至资金管理岗修改;如果通过,则由资金管理岗存档。
4
各控股子公司财务部。
按照经批准的年度财务预算,编制完成月度资金使用计划,提交公司总部财务部。
5
审核控股子公司的月度资金使用计划是否符合年度预算,提交财务总监。
6
财务总监。
审批控股子公司的月度资金使用计划,下发给财务部资金管理岗;若不通过,则返至预算管理岗修改。
7
根据经批准的各控股子公司的.月度资金使用计划,编制完成月度内部资金融通计划,提供各控股子公司银行账户存款情况,上报财务总监。
8
财务总监。
审批月度内部资金融通计划和各控股子公司银行账户存款情况,若不通过则返回资金计划岗修改,若通过则提交总裁。
9
总裁。
召开公司月度资金协调会,协调平衡资金缺口,讨论落实内部资金融通及调拨计划。
6.2.1公司总部资金融入。
步骤。
完成时间。
涉及部门及岗位。
步骤说明。
1
公司月度资金协调会后,与融出资金控股子公司财务部协商制订内部财务管理协议草案,包括:融通金额、融通期限、资金占用费率、还款计划以及逾期不能归还的罚则等,财务总监参与并指导该过程。
2
提出书面内部资金融通申请,内部资金融通申请须注明借款金额、资金占用费率、还款计划以及罚则等报财务总监。
3
财务总监。
审批内部资金融通申请报告,若不通过则返回资金管理岗修改,若通过则提交给总裁。
4
总裁。
审批内部资金融通申请报告。若通过则下发至融出资金控股子公司。
5
融出资金控股子公司法定代表人或委托代理人。
依据总裁审批的内部资金融通申请报告所确定的资金融通条件,签署财务管理协议。
6
公司总部法定代表人或委托代理人。
签署财务管理协议。
7
财务管理协议存档。
8
融出资金控股子公司财务部。
开出转账支票送公司总部财务部。
9
财务部出纳。
办理转账业务。(参见对外结算相关程序)。
6.2.2公司总部资金融出。
步骤。
完成时间。
涉及部门及岗位。
步骤说明。
1
公司月度资金协调会后,与融入资金控股子公司财务部协商制订内部财务管理协议草案,包括:融通金额、期限、资金占用费率、还款计划以及逾期不能归还的罚则等,财务总监参与并指导该过程。
2
融入资金控股子公司财务部。
提出书面内部资金融通申请,内部资金融通申请须注明借款原因、金额、期限、用途、资金占用费率、还款计划以及罚则等报公司总部财务部。
3
财务总监。
审核内部资金融通申请报告,提交给总裁。
4
总裁。
审批内部资金融通申请报告。
5
融入资金控股子公司财务部。
依据总裁审批的内部资金融通申请报告所确定的资金融通条件,准备公司总部所需资料,到公司总部财务部办理借款手续。
6
公司总部法定代表人或委托代理人。
签署财务管理协议。
7
财务管理协议存档。
8
财务部出纳。
按照对外结算程序办理有关转账手续。
7、单据与记录。
7.1公司年度内部资金融通计划。
7.2内部资金融通申请报告。
资金管理制度
第一条借款对象仅限于本公司所属全资、控股子公司（以下简称子公司），严禁向控股股东及其他关联方直接或间接地提供资金。
第二条借款用途：仅限于流动资金借款。
第三条借款额度：单笔借款不超过20xx万元。
第四条借款期限：单笔借款期限最长为一年。
第五条资金占用费率：参照最高银行同期贷款利率。
第六条借款程序：
1、申请借款的子公司向集团公司分管副总经理室提交借款申请书，申请书中写明资金用途、借款额度、借款期限、资金占用费率、到期归还的本金及资金占用费总额等内容，并附详细的资金使用计划和还款计划。借款申请书需经借款公司第一负责人亲笔签字，并加盖公司印章。
2、副总经理受理借款申请书并提出意见，经班子会议审议后，由集团公司总经理在借款申请书上签署最终意见。
3、对最终通过的借款申请，由集团公司财务处办理借款的相关手续。
第七条借款公司必须设立专门的借款账户，在专户内专款专用。在借款期间内，借款公司向分管副总经理提交借款使用情况报告。
第八条借款公司应在借款到期日向集团公司财务处按时足额归还借款本金，同时缴纳资金占用费。
第九条借款公司如需展期，应在到期前五日向集团公司分管副总经理提交展期申请，展期最多不超过三个月，且每笔借款最多只能展期一次。对于在借款到期日或超过到期日提出的展期申请不予受理。
展期申请中应写明展期原因、需展期的借款额、展期期限、资金占用费率、到期归还的本金及资金占用费总额等内容，并附详细的资金使用计划和还款计划。展期申请书需要借款公司第一负责人亲笔签字，并加盖公司印章。
借款展期的审批程序与借款程序相同。
第十条以下情况不予以借款：
1、借款公司发生逾期未还款的记录。
2、借款公司曾有一次将借款资金挪做他用的记录，并且该次挪用在借款期间内未能更正或者发现于还款之后。
3、集团公司的`资金状况不允许。
4、集团公司认定的其他不予借款的情况。
第十一条违约事件及处理。
1、借款公司逾期未还款，按月计收1‰逾期利息。
2、借款公司将借款资金挪做他用，要追究借款公司领导的责任。
第十二条本管理办法自下发之日起施行。
资金管理制度
为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以达成资金运用的最高效益，特制定本办法。
本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。
（一）资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。
（二）会计部应于每月二十八日前编妥次三个月份资金来源运用预计表按月配合修订。并于次月十五日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。
营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收（兑）现数编列。
营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收（兑）现数编列。
（一）退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列。
（二）预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。
凡无法直接归属于上项收入皆属之。包括财务收入、增资收入、下脚收入等。
其数额在新台币十万元以上者，均应加说明。
（一）土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。
（二）房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。
（三）设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。
（四）机构设备、什项设备、预付工程定金等：工务部依据工程合同及进度，预定支付预算及资材部依据外购l／c开立计划，预计支付资金编列。
资材部依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列。
会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。
（一）外协工缴：外协经办部门应参照外协厂商别约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列。
（二）制造费用：会计部依据生产计划，参考制造费用有关资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。
（三）推销费用：营业部依据营业计划，参照以往月份推销费用占营业额的比例推算编列。
（四）管理费用：会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。
（五）财务费用：会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付编列。
凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，包括偿还长期（分期）借款、股息、红利等的支付。其数额在十万元以上者，均应加以说明。
各单位应按月编制“资金来源运用比较表”，以了解资金实际运用情况，其因实际数与预计比较每项差异在百分之十以上者，应由资料提供部门填列“资金差异报告表”列明差异原因，于每月十日前送会计部汇编。
（一）各单位经营资金由公司最高主管负责筹划，并由财务部协助筹措调度。
（二）资材部应按月根据国内外购料借款数额编列“购料借款月报表”于当月24日送财务部汇总呈核总经理。
（三）财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列“银行短期借款明细表”呈总经理核阅，作为经营决策的参考。
。
资金管理制度
1、为加强财物管理，合理使用资金，学校及校内各部门必须实行年度预算(包括收入预算和支出预算)。
2、学校预算编制，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，不得编制赤字预算。
3、预算由学校提出预算建议方案，按照国家预算支出分类和管理权限分别上报各有关主管部门审核汇总报财政部门核定预算控制数，学校根据预算控制数编制预算，由主管部门报财政部门审核批复后执行。
4、预算在执行过程中一般不予调整，如果因国家有关政策或事业计划有较大调整，对预算执行影响较大，确需调整时，可报请主管部门或者财政部门调整预算。其余收入项目需要调增、调减的，由学校收入预算调整后，相应调增或者调减支出预算。
编报年度决算，要认真总结一年中的预算安排、计划执行，平衡收支、财务管理，资金效果等方面的经验教训，为改革学校财务管理创造条件。
1、年度终了后，财务室应主动与上级财务部门核对各项拨款，核清追加。
2、年终前，清理暂存暂付，应收应付等款项，不得长期挂账或以领代报。
3、年终前，财产物资部门对各项财产物资清查盘点，做到账物相符。
1、学校范围内一切现金、支票均通过会计办理。
2、收入的现金按规定日期送交开户银行，库存现金不得超过银行规定限额。
3、各部门一切缴款，均应填写收据，加盖现金收讫及出纳印章，收据作为收款和记账凭证，收据联单之一退给缴款人作为凭证。
4、在市内采购，须在借款后三日内报销，去外地采购借款，须在返校后三天内报销，并返回多余现金，前次借款未报销，不准再借款。
5、现金当面点清，事后概不负责。
6、现金收讨须逐笔记清，不准白条抵库，不准坐支现金。
7、出纳员每天要核算库存现金，如发现多款或短款时，立即查找原因，及时向领导汇报。
8、单位收入的现金不准以个人或部门的名义存入储蓄所，或利用银行账户代替其他单位和个人存入或支出现金。
9、在本市购买物资办理业务的超过转账起点即10000元以上都采用转账支付，不得以现金支付。
1、不准签发空白现金支票。空白现金支票一律不得借出。
2、现金支票、转账支票和支票印鉴必须分管，不得由一人兼管。
3、开出现金支票要有合法凭证为依据，发放转账支票要做好登记工作。
4、现金支票存根和作废的支票必须保存完整。
5、现金支票签发后，要及时记账;转账支票发出后应在一星期内报销。
1、内部牵制制度是财务人员明确职责，相互制约和对每一笔经济业务事项发生进行核实、审核的主要环节。
2、出纳员不得兼会计档案保管和收入、费用等账目的登记工作，财务印章应专人保管，做到管账不管钱，钱账分管，管钱不管物。
1、借款由借款人填写借款单，经校长签字，交会计审核，由出纳员办理付款。
2、采购物品报销时，购物单据必须是正式发票，发票字迹应清楚，大小写数字一致，单据背面应有经办人、主管校长签字，并附有“验收单”方予报销。
3、如报销单据不是发票而是收据类凭证，必须用财政部门统一收据，特殊情况须经校长批准，并要写明情况。
4、旅差期间的补贴标准，按财政部门的有关文件规定执行，会议期间不享受交通费补助。
5、因公出差或购办公等物品向财务借款，回来一周内到会计室报销，如因其他原因，借款后又不用的，应在三天内到财务上办理退款手续，若不按时报账或退款，又无正当理由，财务有权扣发当事人的工资。
资金管理制度
第一条货币资金是学校的重要资产，包括现金、银行存款。为了加强货币资金管理，保证学校货币资产安全，维护结算纪律，根据中国人民银行《现金管理暂行条例》和有关结算制度，结合学校实际，制定本规定。
第二条现金使用范围。
1、职工工资、个人津贴。
2、支付给个人的劳动报酬：
3、根据国家和学校的规定发给个人的各种奖金;。
4、各种劳保、福利费用以及按规定对个人的其他支出;。
5、向个人收购农副产品和其他物资的价款;。
6、出差人员必须携带的差旅费;。
7、结算起点以下的零星支出;。
8、其他必须支付现金的其他支出。
第三条使用现金要在限定的范围内，严格审批程序。
1、日常报销过程中，如差旅费、零星办公用品购置、电话费等需要支付现金的仍通过现金结算。
2、向机关、团体、部队、企业采购商品、劳务结算、缴纳税费在结算起点以上的应采取转帐结算。
3、在本地购买设备、家具等固定资产，必须通过银行转帐不得支付现金。
4、去外地采购，在同一单位采购商品支付现金限额为20xx元。因采购地点不能确定的现金借款一般不大于10000元，确有特殊原因超过10000元小于50000元的，须预先经财务处领导审批，超过50000元的，须预先经分管校领导审批。
5、职工因公出差携带现金数额应根据出差地点和任务确定，一般不大于10000元，确有特殊原因超过10000元小于50000元的，须财务处领导审批，超过50000元的，须经分管校领导审批。
6、现金的收付、结算、审核、登记等工作，不得由出纳一人担任，会计和出纳要分开，出纳管钱不管帐。
第四条财务部门应建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。出纳人员应于当日业务终了后对库存现金盘点，保证帐实相符。各科科长应组织人员对库存现金进行定期检查和不定期抽查，并认真如实填制库存现金盘点表报财务处综合科备案。
第五条现金当日库存量应控制在核定的库存限额内，超过限额部分应于当日送存银行。由于特殊原因，当日无法送存的，必须报告财务处领导，采取安全措施。
第六条未经财务处同意或授权，学校任何部门和个人均不得以学校或个人名义收取现金。所收现金应及时送交财务处入账，不准自收自支，私设“小金库”。
第七条学校不得为其他单位和个人套取现金，不得将现金借给与本校无业务关系的单位和个人。
第八条严禁坐支现金，严禁白条抵库。
第九条商业汇票及银行存兑汇票视同现金管理，由财务部门出纳负责保管。
第十条严禁将公款以私人名义在银行办理存储。
第十一条学校根据业务需要和有关开户规定在银行开设银行帐户，按中国人民银行的规定办理结算。
1、学校财务部门负责管理银行帐号，其他部门一律不得擅自开设银行帐号。
2、二级核算单位需开设银行帐户的，必须报学校财务处审批并备案。
3、学校的业务结算除必须通过现金结算的业务外鼓励通过银行结算，减少现金流通量。
4、重要的银行票据(如支票、汇票、本票等)的领购、签发使用要严格办理领用签发手续，并登记造册。
5、银行印鉴和结算票据应两人分工保管，不得将结算票据与全部印鉴存放同一处同一人保管，签发结算票据应分别由二位印鉴保管人审核无误后加盖印鉴。
第十二条财务部门应建立健全银行帐目，逐笔记载银行存款收付，及时结出存款余额。出纳人员应及时了解和掌握存款情况，不得开具空头支票。当存款余额可能不能满足日常支付需要时，应及时报告，提议调度资金。调度资金的手续按《江苏科技大学资金调度管理办法》办理。
第十三条学校的银行帐号只能用于学校的对外业务结算，严禁出租出借银行帐号。未经财务部门同意，不得将单位银行帐号告知其他单位或个人。
第十四条严格执行银行结算纪律，不准签发空白现金支票，严格控制签发空白转帐支票。签发转帐支票应事先填写签发时间、收款单位、用途和金额。对确因暂时无法确定金额的，应注明最高限额，确定金额后，领用人应及时通知财务部门。支票领用人对支票的安全负责。
第十五条财务部门应由按排非出纳人员定期与银行对帐单对帐，每月编制银行余额调节表，查明未达帐项原因。确保银行存款的安全完整。每月编制的银行存款余额调节表按规定须经财务处领导和审计处领导签字。
第十六条凡以前有货币资金管理规定的，从公布之日起以本办法为准。
第十七条本规定自公布之日起执行，解释权在学校财务处。